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在生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的采購內勤崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購內勤崗位職責 1
1.根據市場需求變化，編制貨物采購計劃，及時準確的進行備貨，并向供貨商下達采購訂單，確保貨物準時交付。
2.掌握并跟蹤所負責的采購貨物狀態(tài)及相關關鍵時間控制點。
3.解決關鍵、瓶頸貨物的交期、品質等供應難題。
4.負責根據貨物需求及時、準確下達采購訂單，并跟進交期是否滿足要求，確認采購訂單回傳歸檔保存工作。
5.負責與供貨商溝通談判供貨量及價格等問題。
6.其他領導交代的'工作。
采購內勤崗位職責 2
1 、根據相關崗位提供的訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。
2、制作相關的電子合同，合同附件等和合同相關的'文件制作，打印，排版，掃描，整理。
3、 整理紙質文檔。
4 、在ERP錄入產品信息。
5、管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。
6 、配合采購和業(yè)務整理制作其他文件。
采購內勤崗位職責 3
1、積極配合采購人員的'工作，做好采購合同及采購訂單，根據合同要求將付款申請單交給采購經理審批;
2、負責各項采購合同、供應商資料的收集、整理及存檔，以便檢查核實;
3、接收、登記發(fā)票，將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記、入賬、經部門領導簽字后交財務部;
4、每月月度做好當月合計工作，并及時與財務部門進行帳目余額的核對;
5、負責編制月度付款計劃表，經部門主管審批后做付款申請單，經公司領導簽字后交由財務付款。
采購內勤崗位職責 4
1、按照規(guī)定的.采購流程，協助采購員/采購經理進行采購工作。
2、負責系統(tǒng)訂單的錄入、審核。跟蹤到貨情況、異常反饋等。
3、部門內部的費用處理，包括采購報銷、客戶對賬、應付款請款等。
4、負責政府部門相關的系統(tǒng)填報(易制毒、易制爆系統(tǒng))
5、上級領導交辦的其他工作。
采購內勤崗位職責 5
1、負責采購訂單與合同及時下達與簽訂，跟進付款及時性及準確性;
2、負責采購返利核算與數據審核;
3、負責商城系統(tǒng)后臺單據操作;
4、負責采購運輸跟蹤、到貨管理和質量監(jiān)督;
5、負責采購產品與財務月度對賬;
6、負責采購單據的保存及歸檔工作;
7、負責日常供應鏈管理。
采購內勤崗位職責 6
職責描述:
1、協助部門做好日常采購工作,駐廠監(jiān)控茶葉生產過程,實施專業(yè)采購任務;
2、協助市場調查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調研;
3、按流程處理采購、倉儲、物流之間的溝通協調、表單收集登記存檔等工作;
4、執(zhí)行采購合同訂單的`下發(fā)、物料驗收及付款流程,履行跟進落實工作;
5、維護并評估現有合格供應商,收集潛在供應商信息,持續(xù)開發(fā)新供應商;
6、負責部門內部日常用品的申報及領用;
7、完成部門相關內勤工作。
任職要求:
1.大專及以上學歷
2.茶行業(yè)相關工作經驗2年以上,具備茶葉相關資質證書;
3.至少具備c1駕照,能獨立出差駐廠;
4.30周歲以下;自律忠誠,公正客觀,吃苦耐勞,有團隊協作精神。
采購內勤崗位職責 7
崗位職責
1、負責統(tǒng)計需要采購的'物料，保質保量下達采購訂單；
2、供應商管理及維護，并實時掌握供應商供貨情況；
3、負責管理公司的產品入庫和出庫的相關數據；
4、負責倉庫盤點、匯總及庫存和保質期預警。
任職資格
1、大專以上相關學歷；
2、有責任心、能吃苦、能承受一定壓力；
3、具有一定的溝通能力，獨立處理工作能力。
采購內勤崗位職責 8
1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努 力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客 戶檔案的.整理工作。
3.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng) 計、分析工作。
4.負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票 工作。
5.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、 月報、年報，
6.完成臨時交辦任務。
采購內勤崗位職責 9
1、采購部各類文檔的管理;
2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;
3、協助采購經理進行供應商的聯絡、接待工作;
4、負責制作并管理出入庫單據及其他倉庫管理單據;
5、負責整理、匯總日常相關數據，按公司規(guī)定，按時上交相關報表。
6、完成領導交辦的`其他任務。
采購內勤崗位職責 10
1、負責與采購專員、供應商的溝通，采購數據的跟蹤統(tǒng)計;
2、與財務核對數據及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;
3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的`備案;
4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;
5、做好各部門的協調，領導臨時安排的其他工作。
采購內勤崗位職責 11
1.協助采購經理訂貨，跟蹤貨物在途，到貨時間、批次、質量等事宜;
2.整理供應商資質文件，保證手續(xù)文件齊全，都在有效期;
3.整理部門內流程、制度文件，協助撰寫文件;
4.與供應商對賬，核對票據，核銷采購票據;
5.上級交辦的其他事宜。
采購內勤崗位職責 12
1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。
2、按采購計劃做好發(fā)票的登記及財務交接,確保發(fā)票的安全性。
3、做好藥品首營資質的.索要及動態(tài)跟蹤更新工作。
4、負責供應商客情關系維護,建立良好的合作關系。
5、協助廠家做好省內的藥品招投標工作,并跟進投標情況。
6、負責領導交辦的其他臨時性工作。
采購內勤崗位職責 13
1、服從部門負責人的工作調配；
2、重點做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉達到考核要求；
3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時到帳；及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價格；
4、及時做好效期產品的催銷及滯銷產品的退貨工作；
5、根據銷售要求，有計劃地引進新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運用公司政策；
6、每月對自己分管品種現有庫存進行分析，并及時作出處理方案；
7、加強與銷售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務；
8、認真執(zhí)行公司及部門考核制度，完成考核指標；
9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營品種在內的全面供應商信息文檔；
10、制定每周的工作計劃，做好每月的.工作總結，并及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關的上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達新品的有關信息。
采購內勤崗位職責 14
1、貫徹執(zhí)行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務。
6、對采購業(yè)務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的`商業(yè)合作關系，協助公司處理與供應商的各種糾紛。
8、市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。
9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。
采購內勤崗位職責 15
1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的.到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯；
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票；
4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經理審批；
5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業(yè)部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。
6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款；
7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作。
采購內勤崗位職責 16
一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；
二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境；
三、 查詢生產原材料的.庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；
四、 確認采購品種數量，制訂采購計劃，報主管或總經理核準；
五、 向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產進度及交貨情況；
六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；
七、 安排驗貨；
八、 處理所購產品質量糾紛；
九、 安排向供應商付款；
十、 建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；
十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；
十二、查詢新材料供應商；
十三、向潛在供應商詢問產品類型、質量、價格、交貨期等相關信息；
十四、建立新供應商資料；
十五、完成上級委派的其他任務。
采購內勤崗位職責 17
�。�.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
�。�.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
�。�.協助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
�。�.協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
５.負責對采購訂單的`審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
�。�.負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經理。
�。�.按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經理。
８.負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
９.完成臨時交辦任務。
采購內勤崗位職責 18
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的`合理有序。
2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。
7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。
8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。
采購內勤崗位職責 19
1、負責物流部每月進出物資賬務；每周提供周報；
2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；
4、負責公司進出物資快遞及其管理；
5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催；
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業(yè)務部、總經辦提供日報；
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬；
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；
10、負責公司每月盤點及其報表提供。
采購內勤崗位職責 20
1、熟悉材料訂購規(guī)范及流程;
2、會編制材料訂購計劃;
3、做好各種資料保管、使用及材料計劃的存放、回收登記,整理存檔;
4、組織編制年、季以及月供應計劃;
5、嚴格貫徹執(zhí)行材料管理制度和標準;
6、收集物資材料市場信息動態(tài)資料;
7、依據施工單位及各部門所需材料計劃單,填寫材料計劃表;
8、通知供應商按材料計劃表供應材料。
采購內勤崗位職責 21
1、辦根據每月有效（獲領導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。
3、遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協助采購部實施對供應商的評估工作。
5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協助采購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的'質量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理（保密）與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
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