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內(nèi)審崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-09-13 17:31:24

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內(nèi)審崗位職責(zé)15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內(nèi)審崗位職責(zé)1

　　1.根據(jù)集團(tuán)總部的統(tǒng)一安排，及時(shí)高效地完成年度預(yù)算;

　　2.負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

　　3.負(fù)責(zé)集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況的'跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會(huì)議的相關(guān)資料，推進(jìn)各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

　　4.負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報(bào)告;

　　5.根據(jù)管理層需求，提供各種財(cái)務(wù)分析報(bào)表以供決策;

　　6.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除及規(guī)劃;

　　7.及時(shí)準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報(bào)工作及年度所得稅匯繳;

　　8.與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

　　9.上級(jí)交代的其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

　　1、掌握等級(jí)醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院評(píng)審工作程序，具備相關(guān)基本知識(shí)。

　　2、按等級(jí)醫(yī)院評(píng)審實(shí)施細(xì)則和科室實(shí)施方案開展自查工作。

　　3、按照評(píng)審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對(duì)科室存在的問題及時(shí)向科主任書面報(bào)告并提出改進(jìn)措施、存檔。

　　4、記錄上級(jí)部門和專家評(píng)審小組的評(píng)審結(jié)果，對(duì)不符合項(xiàng)目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以書面報(bào)告形式上報(bào)等級(jí)醫(yī)院評(píng)審辦公室。

　　5、接受上級(jí)部門和專家評(píng)審小組對(duì)持續(xù)改進(jìn)效果的`跟蹤評(píng)價(jià)與驗(yàn)證。

　　6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)制度、職責(zé)、流程，模擬個(gè)案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。

　　7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　8、內(nèi)審員工作業(yè)績做為科室質(zhì)量管理考核、年度評(píng)優(yōu)的依據(jù)之一。

　　9、參加醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)工作，完成其他有關(guān)評(píng)審工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè)，確�？蛻魧徍�、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過；

　　2、參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè)，滿足ts16949體系要求，提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量；

　　3、指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺(tái)的建設(shè)，滿足產(chǎn)品的.質(zhì)量要求及ts16949體系要求；

　　4、幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求；

　　5、掌握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求，負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí)。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

　　2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

　　3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

　　4、負(fù)債硝染廠線下管控工作,具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評(píng)價(jià),并督導(dǎo)評(píng)估師對(duì)硝染廠進(jìn)行日常管理;

　　5、對(duì)合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級(jí),提出解決方案并并持續(xù)跟進(jìn)改善情況;

　　6、協(xié)調(diào)并對(duì)接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;

　　7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)5

　　1、對(duì)經(jīng)營活動(dòng)及相關(guān)事項(xiàng)的'合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;

　　2、對(duì)經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;

　　3、對(duì)內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督;

　　4、對(duì)公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)及監(jiān)督。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

　　一、審計(jì)主管職責(zé)

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

　　2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

　　3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

　　4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；

　　5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

　　6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；

　　7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

　　8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

　　9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

　　10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

　　二、審計(jì)專員職責(zé)

　　1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

　　監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

　　2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

　　3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

　　4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

　　5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

　　6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

　　8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

　　9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的.其他任務(wù)。

　　三、審計(jì)助理職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；

　　2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

　　3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

　　4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

　　負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見;

　　協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的`收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

　　執(zhí)行臨時(shí)的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。

內(nèi)審崗位職責(zé)8

　　1、審計(jì)工作

　　1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);

　　1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);

　　2、協(xié)助部門完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作

內(nèi)審崗位職責(zé)9

　　1、風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;

　　2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;

　　4、負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的'內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;

　　6、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);

　　8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;

　　9、負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責(zé)10

　　1、參與公司內(nèi)審部專項(xiàng)審計(jì)、流程審計(jì)、反舞弊審計(jì)項(xiàng)目;

　　2、對(duì)所負(fù)責(zé)的審計(jì)業(yè)務(wù)中的`控制漏洞提出改進(jìn)意見并督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)改進(jìn);

　　3、參與和維護(hù)面向全員的反舞弊機(jī)制和制度;

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

　　6、完成上級(jí)交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

　　3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃；

　　4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃；

　　5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施；

　　6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。

　　二、任職資格：

　　1、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；

　　2、 5年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上同類崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，熟練的財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計(jì)劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致踏實(shí)認(rèn)真，有較強(qiáng)的.抗壓能力和獨(dú)立工作能力；

　　5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

　　1.區(qū)域個(gè)人報(bào)銷單據(jù)審核，入賬。

　　2.區(qū)域個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目和申請(qǐng)人溝通，強(qiáng)化報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性。

　　3.個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)處理

　　4.協(xié)助管理個(gè)人報(bào)銷團(tuán)隊(duì)，包括審核團(tuán)隊(duì)成員單據(jù)，確認(rèn)入賬，培訓(xùn)。

　　5.個(gè)人報(bào)銷項(xiàng)目BS科目清理，重點(diǎn)項(xiàng)目追蹤。

　　6.維護(hù)個(gè)人報(bào)銷員工基本信息。

　　7.協(xié)助更新報(bào)銷政策，

　　8.協(xié)助區(qū)域新員工報(bào)銷培訓(xùn)。

　　9.紙質(zhì)憑證整理裝訂。

　　10.其他財(cái)務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的.每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

　　5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化工作;

　　2、圍繞財(cái)務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度宣貫、財(cái)務(wù)流程等2行財(cái)務(wù)報(bào)銷的運(yùn)營，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過運(yùn)營提升報(bào)銷的滿意度;

　　3、定期進(jìn)行報(bào)銷數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別成本變動(dòng)的'原因和合理性，針對(duì)不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他部門，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費(fèi)用支出。