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在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的內(nèi)審崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報告的編寫;
4、負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的`內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的監(jiān)督與管理;
6、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識培訓(xùn);
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
9、負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)審崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，形成內(nèi)部審計(jì)報告并提出改進(jìn)意見;
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
4、配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的`相關(guān)準(zhǔn)備工作;
5、執(zhí)行臨時的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。
內(nèi)審崗位職責(zé)3
�。�1）據(jù)國家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作；
（2）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制，各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核；
�。�3）負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時性和準(zhǔn)確性；
�。�4）負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的裝訂及歸檔；
�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;
3、負(fù)責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展財務(wù)審計(jì)工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計(jì);
5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管開展離任審計(jì)及it審計(jì)工作;
6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計(jì)主管做好有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他事項(xiàng)。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計(jì)、法律等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗(yàn);
3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團(tuán)隊(duì)合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達(dá)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1、加強(qiáng)日常、審計(jì)工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的.管理建議;
2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計(jì)劃、并按照審計(jì)計(jì)劃主導(dǎo)或參與各項(xiàng)專項(xiàng)或綜合內(nèi)審工作;
3、協(xié)助完善各項(xiàng)內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;
4、保證及時、準(zhǔn)確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)報表，包括各項(xiàng)對外報表及集團(tuán)所要求的各項(xiàng)報表;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計(jì)及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作，具有公司內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;
4、具有過硬的業(yè)務(wù)知識和較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團(tuán)隊(duì)精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
1、會計(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)有經(jīng)驗(yàn)者
2. 每日現(xiàn)金往來賬目的準(zhǔn)確，監(jiān)督店鋪的。營業(yè)款，能熟練使用辦公應(yīng)用軟件，熟悉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析方法；
2、準(zhǔn)確安排店鋪盤點(diǎn)，與店鋪對接盤點(diǎn)事宜，盤點(diǎn)損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤點(diǎn)；
4、店鋪活動活動方案的`審核，監(jiān)督店鋪折扣，積分抵扣監(jiān)督，善于溝通，心態(tài)平和，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
內(nèi)審崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財務(wù)分析報告，真實(shí)準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策；
2、負(fù)責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況，促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升；
3、結(jié)合分析結(jié)果重點(diǎn)向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險，針對異動指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項(xiàng)報告；
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督;
2、對經(jīng)營成果及財務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督;
3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督;
4、對公司內(nèi)可能存在的`舞弊行為進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督。
內(nèi)審崗位職責(zé)9
1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃，對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；
2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；
3、制定年度審計(jì)計(jì)劃，滿足公司對it風(fēng)險的'偏好及分店的覆蓋。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；
2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過程進(jìn)行監(jiān)控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強(qiáng)推動力；
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)行；
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；
6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績效管理的組織與評估工作；
7、安排各項(xiàng)會議的`日程和議程，撰寫會議紀(jì)要，監(jiān)管落實(shí)會議決議；
8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1、審計(jì)工作
1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);
1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);
2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作
內(nèi)審崗位職責(zé)12
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計(jì)檔案保管工作。
4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開展審計(jì)業(yè)務(wù)，收集審計(jì)資料，編寫審計(jì)工作底稿，出具審計(jì)意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
內(nèi)審主管職位要求
1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、法律、營銷、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專業(yè)；
2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，審計(jì)、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn)，有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先；
3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力；
4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識和抗壓力；
5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會計(jì)理論及內(nèi)部流程。
內(nèi)審崗位職責(zé)14
職責(zé)：
1、協(xié)助識別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計(jì)計(jì)劃；
2、協(xié)助建立采購流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購流程審計(jì)專業(yè)人員；
3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的`業(yè)務(wù)管理提升建議；
4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議；
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求：
1、具有較強(qiáng)的審計(jì)、分析及風(fēng)險識別能力；
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力
內(nèi)審崗位職責(zé)15
職位要求：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，5年以上審計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)，財務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2.熟悉財稅法規(guī)、審計(jì)程序和公司財務(wù)管理流程，有大型企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3.優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力和文字功底，良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位職責(zé)：
1.擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算；
2.協(xié)調(diào)并組織各公司按照集團(tuán)的'要求，在所屬系統(tǒng)內(nèi)編內(nèi)控體系文件，進(jìn)行內(nèi)部控制；
3.組織實(shí)施財務(wù)、管理和效益審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；
4.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報告和管理建議書等審計(jì)文書，督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)；
5.負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
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