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在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責起到的作用越來越大，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的內審的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內審的崗位職責1
1.區(qū)域個人報銷單據(jù)審核，入賬。
2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理
4.協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù)，確認入賬，培訓。
5.個人報銷項目BS科目清理，重點項目追蹤。
6.維護個人報銷員工基本信息。
7.協(xié)助更新報銷政策，
8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9.紙質憑證整理裝訂。
10.其他財務部相關工作，或部門主管指定工作。
內審的崗位職責2
1、負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進意見;
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責做好有關審計資料的'原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益;
4、配合完成集團審計流程的相關準備工作;
5、執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內審的崗位職責3
1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調處理；
2、熟悉質量管理工作，對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的.控制過程進行監(jiān)控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；
6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的組織與評估工作；
7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監(jiān)管落實會議決議；
8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。
內審的崗位職責4
職位描述：
崗位職責:
1、統(tǒng)籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；
2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；
3、根據(jù)審計方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；
4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作；
5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內審規(guī)范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計；
6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等；
7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；
8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作；
9、完成上級領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷；
2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經驗，或5年企業(yè)或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業(yè)經驗者優(yōu)先；
3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結果跟蹤等；
4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；
5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的'識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；
6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。
內審的崗位職責5
1.根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預算;
2.負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3.負責集團預算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的'相關資料，推進各業(yè)務部門預算使用和管理規(guī)范;
4.負責月度/季度/年度預算執(zhí)行和總結報告;
5.根據(jù)管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策;
6.研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
7.及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;
8.與稅務局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險;
9.上級交代的其他工作。
內審的崗位職責6
1、負責編制集團財務分析報告，真實準確反映各業(yè)務板塊經營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務決策;
2、負責對經營數(shù)據(jù)的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質量持續(xù)提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內審的崗位職責7
職責描述：
1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；
2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；
3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求：
1.具有一定的企業(yè)內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優(yōu)先；
2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；
3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；
5.財務、審計等經濟學類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。
財務內審員崗位
內審的'崗位職責8
1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作，制定內部質量體系審核計劃，并配合組織實施確認與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內部審查工作。
2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。
3.負責內部體系的宣傳培訓及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負責體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。
5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。
6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。
7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。
8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。
10.負責定期對分公司的`質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國家有關檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。
12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內容保持有機聯(lián)系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規(guī)定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。
13.負責對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導以及檢查驗收工作。
14.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。
15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發(fā)；負責公司固定資產的登記與管理。
16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務相關的工作任務。
內審的崗位職責9
1. 及時解答客戶提出的.股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財稅問題，并將非常規(guī)性財稅問題，及時提交給部門負責人;
2. 配合審計經理檢查代賬代稅業(yè)務的合規(guī)性和合理性;
3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關稅費;
4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;
5. 其他臨時交辦事情。
內審的崗位職責10
1、掌握等級醫(yī)院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序，具備相關基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果，對不符合項目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實實施，做到持續(xù)質量改進，以書面報告形式上報等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進效果的跟蹤評價與驗證。
6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況，做好記錄。
7、負責科室內質量管理體系運行工作的.指導和監(jiān)督。
8、內審員工作業(yè)績做為科室質量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項內審員培訓工作，完成其他有關評審工作。
內審的崗位職責11
1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內部審計報告。
4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業(yè)內公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務和各部門業(yè)績，提供財務建議和決策。
8、預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎財務分析報告。
內審的崗位職責12
一、審計主管職責
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進行公司各項審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險，提出改進意見；
5、出具內部審計報告，將審計結果上報公司領導；
6、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況；
7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機構，全面負責公司內、外部財務審計工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產報表，判斷企業(yè)運行效率，及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議；
10、熟練使用各種財務軟件，各種辦公軟件；
二、審計專員職責
1、在部長領導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
3、負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
6、負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
7、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。
8、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。
9、完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。
三、審計助理職責
1、負責公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結果；
2、按照年度項目審計計劃，開展以經濟業(yè)務為主的內部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的.成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實；
4、完成上級領導交辦的其他事項。
內審的崗位職責13
�。�1）據(jù)國家、集團及公司的有關規(guī)章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；
（2）負責公司費用審核和控制，各類費用和支出單據(jù)復核；
（3）負責編制公司財務報表及相關報表，并確保其及時性和準確性；
�。�4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；
�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內審的.崗位職責14
1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營，時間能夠洞察員工的.訴求和痛點，不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數(shù)據(jù)的分析，識別成本變動的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門，一起推進解決，以此降低公司不必要的費用支出。
內審的崗位職責15
1.接受質量負責人的委派，參加本公司管理體系的.內部審核工作，熟練掌握有關專業(yè)知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。
3.通過內審，對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。
5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。
6.內審員必須獨立于被審核的工作。
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