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在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
1、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位
內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任崗位包括各屬地負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各委員會(huì)負(fù)責(zé)人。
�、俑鲗俚刎�(fù)責(zé)人是內(nèi)控第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各屬地負(fù)責(zé)人(包括集團(tuán)首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營(yíng)部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理都離不開(kāi)他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負(fù)責(zé)人或?qū)俚刎?fù)責(zé)人審定的流程來(lái)協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實(shí)的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負(fù)責(zé)人沒(méi)有內(nèi)控責(zé)任崗位意識(shí)，那么當(dāng)內(nèi)控出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，屬地負(fù)責(zé)人就追究不了哪部門哪崗位的責(zé)任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題)，這必將難于對(duì)癥下藥地根除。所以，當(dāng)問(wèn)題出現(xiàn)后，屬地負(fù)責(zé)人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)對(duì)癥下藥地妥善解決(包括追究責(zé)任人)，以免傷害無(wú)辜人員的工作感情和積極性。
②各委員會(huì)負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第二領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
之所以叫“內(nèi)控”是因?yàn)樯婕暗娇绮块T工作，涉及到部門利益和個(gè)人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關(guān)的業(yè)務(wù)委員會(huì)或項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱：委員會(huì))，以打破部門壁壘，快速推動(dòng)管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)當(dāng)支持各委員會(huì)開(kāi)展工作。委員會(huì)負(fù)責(zé)人未必要是屬地負(fù)責(zé)人或哪部門負(fù)責(zé)人，但與業(yè)務(wù)必須息息相關(guān)。
�、鄹鞑块T負(fù)責(zé)人是內(nèi)控第三領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
各項(xiàng)目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問(wèn)題，在實(shí)際工作中往往會(huì)遇到所屬部門負(fù)責(zé)人的干涉，或因某部門負(fù)責(zé)人在該流程中所扮演的角色只是一個(gè)職員職責(zé)而礙于面子從而沒(méi)有積極配合等，使得該項(xiàng)目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)關(guān)注和承擔(dān)本部門在各項(xiàng)目流程中扮演角色的責(zé)任。
�、茇�(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是保障內(nèi)控信息正確的.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人
內(nèi)控信息，諸如：費(fèi)用控制、成本消耗、存貨結(jié)構(gòu)、應(yīng)收賬款管理、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲等最終會(huì)通過(guò)會(huì)計(jì)的賬務(wù)反饋出來(lái)。所以，為避免因核算、統(tǒng)計(jì)口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯(cuò)，從而影響各項(xiàng)管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計(jì)的設(shè)計(jì)、方法、審核或?qū)徟紤?yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)清晰明了，不要多個(gè)崗位做重復(fù)的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費(fèi)資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F(xiàn)實(shí)工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛(ài)企業(yè)，而實(shí)質(zhì)上這已嚴(yán)重的違反了“不相容職務(wù)相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對(duì)獨(dú)立的，實(shí)質(zhì)是一個(gè)完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關(guān)系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會(huì)計(jì)要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設(shè)置息息相關(guān)，要依實(shí)際工作量而定，比如說(shuō)，有的企業(yè)將資金會(huì)計(jì)分為銀行會(huì)計(jì)和現(xiàn)金會(huì)計(jì)，將臺(tái)賬會(huì)計(jì)設(shè)置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應(yīng)當(dāng)都有專人負(fù)責(zé)，因?yàn)檫@涉及到對(duì)賬問(wèn)題，對(duì)賬工作量往往比較大和繁瑣，同時(shí)也有利于對(duì)號(hào)入座，樹立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;
2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;
4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、指導(dǎo)機(jī)構(gòu)及總公司部門建立健全內(nèi)部控制;
2、指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)構(gòu)及總公司部門內(nèi)部控制手冊(cè)的編制工作;
3、組織開(kāi)展公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;
4、組織開(kāi)展相關(guān)排查工作;
5、牽頭與集團(tuán)稽核之間的溝通協(xié)調(diào)工作;
6、推動(dòng)并追蹤機(jī)構(gòu)及總公司部門對(duì)稽核檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí);
7、協(xié)助對(duì)系統(tǒng)需求中內(nèi)控完備性進(jìn)行評(píng)估;
8、組織開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn);
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備1年及以上保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有內(nèi)控管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫能力良好,熟練使用windows/word/excel/powerpoint等辦公軟件。
4、工作積極、認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng),具有一定的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和抗壓能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)4
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的`公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開(kāi)展工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1.制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃落實(shí)推進(jìn);
2.編制項(xiàng)目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書等;
4.按合同要求提交項(xiàng)目成果并對(duì)項(xiàng)目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé);
5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款;
6.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)及總結(jié);
7.對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行管理與考核;
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業(yè):會(huì)計(jì)審計(jì)
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.行業(yè):有大型國(guó)有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
5.熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件;熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先;
6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項(xiàng)課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目并出具報(bào)告;
7.優(yōu)秀的`表達(dá)和溝通能力;
8.良好的中英文口語(yǔ)、閱讀和寫作能力;
9.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
內(nèi)控崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的`計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責(zé)7
工作職責(zé):
1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;
3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的'各項(xiàng)工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。
3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。
4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計(jì)或者控制的相關(guān)背景知識(shí),熟悉國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī),掌握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
6.熟悉銷售、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識(shí)。
內(nèi)控崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè);制定內(nèi)部合規(guī)手冊(cè)并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問(wèn)責(zé);
2、組織推動(dòng)開(kāi)展公司內(nèi)控自評(píng)估測(cè)試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作;
3、按照年度合規(guī)檢查計(jì)劃,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)
4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問(wèn)題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易;
5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測(cè)試、合規(guī)咨詢與審核等)的運(yùn)作方式與基本要求;
2、了解普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求;
3、較強(qiáng)的'邏輯思維能力、語(yǔ)言文字表達(dá)能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執(zhí)行力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5.邏輯分析能力強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識(shí);
內(nèi)控崗位職責(zé)9
工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度;
2、對(duì)公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估,對(duì)完善公司制度和流程提出具體建議;
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目,包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或離職審計(jì)、招采審計(jì)等;
5、輸出審計(jì)報(bào)告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì)計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè);
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;
4、具備良好的公文寫作能力;
5、誠(chéng)實(shí)守信,責(zé)任意識(shí)強(qiáng),積極進(jìn)取;有良好的'職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強(qiáng);
6、具備一定的風(fēng)險(xiǎn)分析能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
職責(zé)描述:
1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;
2、負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)管理的審核、檢查和問(wèn)題整改跟進(jìn),含體系、制度等;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的.日常管理,包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;
4、協(xié)助公司卓越績(jī)效模式的推薦;
5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理、審計(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件,體系/審計(jì)/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng),有較強(qiáng)的績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向意識(shí)。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的.流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門員工及下屬部門進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門工作順利開(kāi)展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專業(yè)出色報(bào)告書寫及文字表達(dá)能力
內(nèi)控崗位職責(zé)12
風(fēng)險(xiǎn)控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計(jì)制度;
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng),包括內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)的安排與計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)臺(tái)賬的設(shè)計(jì)、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告的編寫;
負(fù)責(zé)組織并實(shí)施具體的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控自評(píng)價(jià)、投資后評(píng)價(jià)以及其他專項(xiàng)審計(jì)等);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)整改事項(xiàng)的'監(jiān)督與管理;
負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)技能與知識(shí)培訓(xùn);
負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的整理與保管;
負(fù)責(zé)向上級(jí)單位報(bào)送相關(guān)審計(jì)文件以及與下級(jí)審計(jì)部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責(zé)13
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的'工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作;簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間;
2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳;
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先;
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開(kāi)朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控崗位職責(zé)14
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開(kāi)展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開(kāi)展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé)15
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的'咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專業(yè)證書或者國(guó)內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)16
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)對(duì)快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤、分析,識(shí)別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);
2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè);
3.負(fù)責(zé)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù);
4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫(kù),對(duì)危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治;
5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作;
6.負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,并出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告;
7.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);
8.協(xié)助部門開(kāi)展其他領(lǐng)域的'風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;
2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制等知識(shí);
4.具有較強(qiáng)的獨(dú)立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識(shí),能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)價(jià)任務(wù);
5.較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。
內(nèi)控崗位職責(zé)17
職位描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的'建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責(zé)18
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對(duì)方案,并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控崗位職責(zé)19
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的`真實(shí)性；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；
3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
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