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在現(xiàn)在社會，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的內控專員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
內控專員崗位職責1
工作職責:
1、參與設計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2、按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務部門的管理風險情況進行識別和分析、評估;
3、參與公司ERP升級項目中與財務及內控相關的'各項工作;
4、協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;
5、協(xié)助財務經(jīng)理進行預算控制,監(jiān)督預算執(zhí)行情況;
6、其他領導交辦的工作。
任職要求:
1、本科及以上,經(jīng)濟類相關專業(yè)工作經(jīng)驗。
2、2年以上大中型企業(yè)內控工作經(jīng)驗。
3、有檔案管理經(jīng)驗。
4、有客戶/供應商質量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5、具備內外審計或者控制的相關背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務、法務基礎知識。
6、熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領域的工作流程,預算管理知識。
內控專員崗位職責2
職責描述:
1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2、主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設,組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5、審閱財務報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6、監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9、主持內部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關部門開展內控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10、組織編制公司核心管理和業(yè)務流程,并不斷優(yōu)化調整;
11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12、組織對接外部專業(yè)咨詢服務機構,統(tǒng)籌協(xié)調制度體系建設、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13、指導監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;
14、完成上級領導交辦的'其它工作。
任職資格:
1、財務、審計、會計等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2、5年及以上大型集團企業(yè)財務、審計內控管理工作經(jīng)驗;
3、熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規(guī);
4、熟諳財務會計、審計、稅務等業(yè)務流程;
5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態(tài)及趨勢;
6、熟諳公司經(jīng)營活動和內部控制管理體系;
7、熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務,和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8、良好的口頭及書面表達能力;
9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優(yōu)先;
11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控專員崗位職責3
職責描述:
1、組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制;
2、負責預算執(zhí)行情況,編制并報送預算執(zhí)行情況報告,分析預算執(zhí)行偏差原因,并提出相應推動措施和建議;
3、財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異�，F(xiàn)象及時反饋;
4、根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務運行狀況分析;負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析;
5、負責建立完整的預算數(shù)據(jù)庫,提供財務、業(yè)務條線的.各種維度的基礎數(shù)據(jù)及分析報告;
6、參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7、與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8、定期提出經(jīng)營管理建議;
9、領導交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1、財務管理、審計、會計等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;
2、8年以上相關工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務內控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、優(yōu)秀的跨部門協(xié)調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;
4、工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力;
5、精通PPT簡報制作與口頭報告;
6、熟悉國家相關法律法規(guī),熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。
內控專員崗位職責4
崗位職責:
1、負責梳理業(yè)務運作過程,識別及評估風險,測試關鍵控制點的有效性,編制流程文檔及流程圖、風險控制矩陣;
2、負責獨立或協(xié)助開展各類內控項目,工作內容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;
3、負責評估業(yè)務流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議,并推動改進方案的落地實施;
4、負責執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調工作,與業(yè)務負責人溝通協(xié)調執(zhí)行類事項,并主持小型會議;
5、負責完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。
任職要求:
1、本科以上學歷,3年及3年以上事務所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的.內控或審計經(jīng)驗,有公司相關行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質證書者優(yōu)先;
2、熟悉coso,sox及中國企業(yè)內部控制基本規(guī)范及相關指引,熟悉常見行業(yè)監(jiān)管法規(guī);
3、具備快速學習能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;
4、具有良好的服務意識、學習能力和團隊協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。
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