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在我們平凡的日常里，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的內(nèi)控崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
內(nèi)控崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；
2.編制項目預(yù)算并在實施中進行成本控制；
3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等；
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質(zhì)量負責(zé)；
5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款；
6.項目后評價及總結(jié)；
7.對項目成員進行管理與考核；
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業(yè):會計審計。
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷。
3.行業(yè):有大型國有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗,具備會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗。
5.熟悉風(fēng)險管理及內(nèi)部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件；熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先。
6.能夠獨立進行風(fēng)控領(lǐng)域的.專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團隊完成項目并出具報告。
7.優(yōu)秀的表達和溝通能力。
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力。
9.優(yōu)秀的團隊建設(shè)能力。
10.熟練使用office辦公軟件。
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
內(nèi)控崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實性；
2、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的.安全性和完整性
3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗；
2、中專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)，具備會計從業(yè)資格；
3、原則性強，有良好的職業(yè)道德。
內(nèi)控崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責(zé)維護與更新；
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進；
3、負責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件；
4、負責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類基礎(chǔ)信息,并做好分類、歸檔工作；
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的'臨時性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè)；
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、咨詢或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮；
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)4
工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告；
4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、離任或離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會計、信息、審計等專業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的'專項審計經(jīng)驗,能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信,責(zé)任意識強,積極進取；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強；
6、具備一定的風(fēng)險分析能力,具有較強的團隊協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控崗位職責(zé)5
一、及時貫徹落實上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。
二、根據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實際，全面落實安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。
四、嚴格落實安全巡查等制度。
五、經(jīng)常性的`組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。
六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時之外活動情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。
七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任。
內(nèi)控崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊并推廣使用,負責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問責(zé)；
2、組織推動開展公司內(nèi)控自評估測試、操作風(fēng)險項目工作；
3、按照年度合規(guī)檢查計劃,按時間節(jié)點完成合規(guī)檢查任務(wù)負責(zé)監(jiān)督各項檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實
4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問題的'數(shù)據(jù)、指標及交易；
5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測試、合規(guī)咨詢與審核等)的運作方式與基本要求；
2、了解普惠、銀行、消費金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；
3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執(zhí)行力和溝通團隊協(xié)作能力；
4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗優(yōu)先；
5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內(nèi)控合規(guī)意識；
內(nèi)控崗位職責(zé)7
1、現(xiàn)場財務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行，識別內(nèi)部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。
2、項目財務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購項目執(zhí)行財務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財務(wù)盡職調(diào)查報告。
3、新設(shè)項目財務(wù)團隊搭建：協(xié)助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務(wù)團隊的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓(xùn)項目財務(wù)團隊。為新項目籌備提供財務(wù)支持，打造財務(wù)團隊。
4、停滯項目退出管理：根據(jù)集團制定的'項目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷等方式，提供相關(guān)的財務(wù)和稅務(wù)專業(yè)支持。確保項目成功退出。
5、機動財務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：根據(jù)集團的需要，對各項目財務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各項目財務(wù)工作的開展和執(zhí)行。
內(nèi)控崗位職責(zé)8
1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表；
2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理；
3、負責(zé)編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；
4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；
5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù)，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點；
6、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作；
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作；
內(nèi)控崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制；
2.負責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議；
3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋；
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析；負責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析；
5.負責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告；
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作；
7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃；
8.定期提出經(jīng)營管理建議；
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷；
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先；
3.優(yōu)秀的.跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強；
4.工作態(tài)度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力；
5.精通PPT簡報制作與口頭報告；
6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
內(nèi)控崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險管理,建立健全的公司全面風(fēng)險管理制度及流程,編制全面風(fēng)險管理評估報告,組織開展全面風(fēng)險管理及內(nèi)控知識培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、熟悉全面風(fēng)險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險管理相關(guān)的.流程及推行實務(wù),能獨立開展工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)11
風(fēng)險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的'設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
負責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
負責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責(zé)12
1、識別集團經(jīng)營活動中的潛在重大風(fēng)險和管控隱患，規(guī)避及管理風(fēng)險，避免損失;
2、全球內(nèi)控內(nèi)審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標準，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的實施;
3、全球內(nèi)控內(nèi)審組織規(guī)劃及團隊建設(shè)，關(guān)鍵節(jié)點崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升
4、建立健康、高效的`業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團隊梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)部控制流程，并持續(xù)跟進、優(yōu)化;
5、推進相關(guān)審查/主動檢查/案件調(diào)查發(fā)現(xiàn)的改進工作，與改進責(zé)任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)13
1、根據(jù)會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；
2、編制各類財務(wù)報表，做到數(shù)據(jù)準確；
3、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務(wù)會計分析與運營分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn)，編制物資及設(shè)備臺帳；
5、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的'審核、整理、統(tǒng)計與跟蹤落實；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
7、完成公司各點內(nèi)控檢查工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
（1）負責(zé)風(fēng)險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；
�。�2）負責(zé)部門員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；
�。�3）組織制定各項風(fēng)險管理管理制度和操作規(guī)程；
�。�4）組織調(diào)查分析市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等管理狀況，作出風(fēng)險預(yù)警及處置預(yù)案；
�。�5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標下達和考核，指導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；
�。�6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
任職要求：
�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學(xué)歷；
�。�2）經(jīng)濟、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
（3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機構(gòu)風(fēng)險管理及項目評審工作經(jīng)驗；
�。�4）具有較全面的財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險防范措施；
�。�5）具有較強的責(zé)任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀記錄。
內(nèi)控崗位職責(zé)15
1、認真落實各項金融風(fēng)險管理法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究制定和推動落實本行風(fēng)險管理的總體目標、風(fēng)險管理規(guī)劃工作，建立健全本行金融風(fēng)險管理體系；
2、編制全行不良貸款清收計劃，制定相應(yīng)考核辦法，并做好相關(guān)指標下達和計劃的考核；
3、調(diào)查分析全行市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、信貸風(fēng)險管理狀況，負責(zé)對資本充足率、資產(chǎn)流動性比例等單項風(fēng)險指標的監(jiān)測、預(yù)警和變動分析；
4、制定信貸風(fēng)險界限，對重大投資、重大貸款、風(fēng)險資產(chǎn)進行實時有效監(jiān)控，對各類風(fēng)險進行有效識別；
5、負責(zé)全行各項風(fēng)險評估認定工作，對全行大額貸款申請、信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類、不良資產(chǎn)處置、不良貸款利息減免進行風(fēng)險預(yù)測和認定審批；
6、負責(zé)信貸風(fēng)險資產(chǎn)管理，監(jiān)測不良貸款的變化趨勢，督促相關(guān)責(zé)任人及時清收貸款，定時向領(lǐng)導(dǎo)報告清收情況；
7、負責(zé)不良貸款的化解處置工作，協(xié)助網(wǎng)點做好有關(guān)涉政、涉案、涉訴貸款的清收工作，做好網(wǎng)點不良資產(chǎn)的`核銷呈報以及抵貸資產(chǎn)的審批、管理、變現(xiàn)等工作；
8、負責(zé)全行信貸風(fēng)險管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計、分析和上報工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)風(fēng)險控制防范的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，提出工作建議和政策方案；
9、建立健全本行風(fēng)險管理制度體系，修訂和完善各項風(fēng)險管理制度和操作規(guī)程；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
內(nèi)控崗位職責(zé)16
職責(zé)描述：
營運風(fēng)險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；
營運合規(guī)及風(fēng)險的識別、評估、及報告；
分公司風(fēng)險防范、監(jiān)管檢查項目支持
分公司現(xiàn)場檢查、風(fēng)險管控。
營運審計支持；
MIS報告；
項目性工作；
行政其他事務(wù)的'處理
任職要求：
學(xué)歷要求：大學(xué)本科或以上
語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底
電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數(shù)據(jù)分析以及PPT撰寫文稿能力。
金融保險行業(yè)，工作經(jīng)驗5年及以上；
2年以上營運支持相關(guān)、或風(fēng)險管理相關(guān)的工作經(jīng)驗。
內(nèi)控崗位職責(zé)17
工作內(nèi)容：
1、編寫和完善公司風(fēng)險管理制度和流程；
2、參與審查業(yè)務(wù)部門提交的可行性研究報告，出具風(fēng)險評價意見；
3、跟蹤業(yè)務(wù)進展情況、負責(zé)風(fēng)控委員會決議的落實，定期編寫風(fēng)險排查報告、項目執(zhí)行情況報告；
4、調(diào)查公司風(fēng)控管理執(zhí)行情況，及時反應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況；
5、部門經(jīng)理交辦的'其他事務(wù)。
任職資格：
1、教育背景：
金融、投資、法律、財務(wù)以及風(fēng)險管理相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。
2、工作經(jīng)驗
大型信托機構(gòu)或其他金融行業(yè)風(fēng)控高級經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)歷。
3、個人素質(zhì)與技能技巧：
誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，細致而有耐心；
較高的理論水平、文字表述能力；
具備金融信托業(yè)務(wù)實踐工作經(jīng)驗；
較強的風(fēng)險識別能力和風(fēng)控管理能力；
具備獨立處理風(fēng)控事務(wù)的能力；
具備溝通、協(xié)調(diào)能力。
4、其他條件：
年齡35歲以下；
能夠勝任出差或兩地工作；
有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者，學(xué)歷、年齡等相關(guān)條件可適當放寬。
內(nèi)控崗位職責(zé)18
1、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等；
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；
3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務(wù)資料和報表；
4、負責(zé)工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；
5、負責(zé)公司的.會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；
7、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責(zé)所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；
8、完成上級交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責(zé)19
1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風(fēng)險。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責(zé)的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。
4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的'相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。
6、負責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓(xùn)，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團隊內(nèi)控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
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