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在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編整理的體系內(nèi)審員崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 1
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì)；
2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核；
3、負(fù)責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、安全審計(jì)、安全加固；
4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程； 協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對集體信息安全體系的審核；
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的'工作；
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)
2、原則性及保密意識強(qiáng)，善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作，對事物敏感度高，有較強(qiáng)的邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 2
1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并配合組織實(shí)施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。
2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項(xiàng)的改善跟蹤與回復(fù)。
3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。
5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的`陪同與處理。
6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項(xiàng)的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。
8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項(xiàng)的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項(xiàng)及時反饋并提出整改意見。
10.負(fù)責(zé)定期對分公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。
11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。
12.負(fù)責(zé)公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué)，內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅(jiān)持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。
13.負(fù)責(zé)對二級檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗(yàn)收工作。
14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。
15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。
16.負(fù)責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 3
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè)，確�？蛻魧徍�、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過；
2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè)，滿足ts16949體系要求，提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量；
3.指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè)，滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求；
4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系，達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求；
5.掌握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求，負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí)；
任職要求:
1.工科類專業(yè)背景，本科及以上學(xué)歷，3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應(yīng)商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件，或車用電機(jī)、減速機(jī)等產(chǎn)品)；
3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的`工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求；
4.精通iso 9001 & ts16949體系，vda6.3，vda6.5 ，精通ts五大核心工具，熟悉主機(jī)廠的特殊質(zhì)量要求，以及熟悉質(zhì)量改進(jìn)工具(8d、doe、qfd等)；
5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，良好的計(jì)劃與執(zhí)行能力。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 4
1、掌握等級醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)了解醫(yī)院等級醫(yī)院評審工作程序，具備相關(guān)基本知識。
2、按等級醫(yī)院評審實(shí)施細(xì)則和科室實(shí)施方案開展自查工作。
3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的.問題及時向科主任書面報(bào)告并提出改進(jìn)措施、存檔。
4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結(jié)果，對不符合項(xiàng)目制定整改措施，優(yōu)化流程并落實(shí)實(shí)施，做到持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以書面報(bào)告形式上報(bào)等級醫(yī)院評審辦公室。
5、接受上級部門和專家評審小組對持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤評價與驗(yàn)證。
6、負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)科室成員學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)制度、職責(zé)、流程，模擬個案追蹤和系統(tǒng)追蹤法檢查培訓(xùn)內(nèi)容落實(shí)及知曉情況，做好記錄。
7、負(fù)責(zé)科室內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。
8、內(nèi)審員工作業(yè)績作為科室質(zhì)量管理考核、年度評優(yōu)的依據(jù)之一。
9、參加醫(yī)院各項(xiàng)內(nèi)審員培訓(xùn)工作，完成其他有關(guān)評審工作。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運(yùn)行維護(hù)，協(xié)助上級對公司各體系運(yùn)行進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)
2、按公司年度管理體系內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告及跟蹤審核驗(yàn)證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的糾正措施的'實(shí)施效果。
3、按職能分配，對所負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)作監(jiān)管，負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評審會議議程，跟進(jìn)會議各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況。
4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實(shí)施進(jìn)度及實(shí)施效果
5、負(fù)責(zé)對各級人員進(jìn)行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 6
1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的'協(xié)調(diào)處理；
2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過程進(jìn)行監(jiān)控；
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強(qiáng)推動力；
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，落實(shí)執(zhí)行；
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；
6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績效管理的組織與評估工作；
7、安排各項(xiàng)會議的日程和議程，撰寫會議紀(jì)要，監(jiān)管落實(shí)會議決議；
8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 7
1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作；
2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī)，具有質(zhì)量意識，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有一定的.協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力，負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管，采購部內(nèi)部報(bào)銷流程、進(jìn)出倉手續(xù)辦理等工作；
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 8
職責(zé)描述：
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計(jì)管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；
2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和跟蹤，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，對重要風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案；
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項(xiàng)專項(xiàng)、定向?qū)徲?jì)工作，包括但不限于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。
任職要求：
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有上市公司或會計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.具有一定的數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強(qiáng)的.執(zhí)行力；
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計(jì)工作；
5.財(cái)務(wù)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)，有審計(jì)師資格證書優(yōu)先。
財(cái)務(wù)內(nèi)審員崗位
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 9
1.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理工作計(jì)劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對工廠進(jìn)行審核。
3.負(fù)責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修訂。
4.負(fù)責(zé)對工廠體系運(yùn)行的`有效性實(shí)時進(jìn)行監(jiān)控。
5.負(fù)責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析與反饋。
6.負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作。
7.會英文優(yōu)先。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 10
負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見；
協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行；
負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的.原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；
配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作；
執(zhí)行臨時的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 11
1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。
2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。
3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表，判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息。
7、分析評估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績，提供財(cái)務(wù)建議和決策。
8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。
9、撰寫基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 12
1. 及時解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財(cái)稅問題，并將非常規(guī)性財(cái)稅問題，及時提交給部門負(fù)責(zé)人；
2. 配合審計(jì)經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的'合規(guī)性和合理性；
3、核對客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等財(cái)稅資料，并及時提醒客戶繳納相關(guān)稅費(fèi)；
4. 對接客服財(cái)務(wù)資料的整理和歸檔；
5. 其他臨時交辦事情。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 13
一、崗位職責(zé)：
1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配和稅收的籌劃；
4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃；
5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出可行的建議和措施；
6、負(fù)責(zé)公司及下屬各分、子公司的財(cái)務(wù)管控。
二、任職資格：
1、財(cái)會類相關(guān)專業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計(jì)師職稱或注冊會計(jì)師資格；
2、 5年以上財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上同類崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，熟練的財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件操作能力；
4、有較好的.溝通能力，計(jì)劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調(diào)能力，工作細(xì)致踏實(shí)認(rèn)真，有較強(qiáng)的抗壓能力和獨(dú)立工作能力；
5、有良好的職業(yè)道德，保守企業(yè)秘密。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 14
�。�1）據(jù)國家、集團(tuán)及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和預(yù)算控制工作；
（2）負(fù)責(zé)公司費(fèi)用審核和控制，各類費(fèi)用和支出單據(jù)復(fù)核；
�。�3）負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)報(bào)表，并確保其及時性和準(zhǔn)確性；
�。�4）負(fù)責(zé)會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的裝訂及歸檔；
�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項(xiàng)目公司年度審計(jì)、工商年檢等工作。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 15
1、對經(jīng)營活動及相關(guān)事項(xiàng)的.合法性、合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督；
2、對經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督；
3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督；
4、對公司內(nèi)可能存在的舞弊行為進(jìn)行審計(jì)評價及監(jiān)督。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的.匯總和分析；
2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查；
3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作；
4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)的前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤；
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 17
1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系，推動內(nèi)控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運(yùn)行。
2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的`風(fēng)險(xiǎn)提示和內(nèi)控咨詢；
3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險(xiǎn)控制的文件，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件；
4、和財(cái)務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊(duì)密切合作，確保各項(xiàng)風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平；
5、根據(jù)管理需求，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向開展專項(xiàng)的內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)提供改善性建議。
6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī)，為集團(tuán)管理層提供決策參考。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 18
崗位職責(zé):
1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作，制定審計(jì)框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度；
2、建立審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定，協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；
3、根據(jù)審計(jì)方案要求，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計(jì)工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計(jì)結(jié)果撰寫審計(jì)報(bào)告；對改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議；
4、對審計(jì)中的重大或重點(diǎn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，及時督促被審計(jì)組織積極整改，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患；對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計(jì)相關(guān)工作；
5、熟悉企業(yè)it部門的整體運(yùn)作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計(jì)計(jì)劃，并獨(dú)立編寫審計(jì)文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)；
6、組織開展專項(xiàng)審計(jì)、定向?qū)徲?jì)工作，但不限于：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任審計(jì)、反貪腐審計(jì)、招標(biāo)采購審計(jì)、銷售審計(jì)、研發(fā)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等；
7、對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索，及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作；
8、協(xié)調(diào)、配合外部審計(jì)的各項(xiàng)審計(jì)工作；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷；
2、10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具國際四大會計(jì)事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、可獨(dú)立負(fù)責(zé)組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計(jì)等專項(xiàng)工作，包括計(jì)劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報(bào)告編制、結(jié)果跟蹤等；
4、熟悉it審計(jì)相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；
5、強(qiáng)有力的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動治理和管理持續(xù)改進(jìn)；
6、誠實(shí)正直，富有團(tuán)隊(duì)合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 19
1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的`委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。
3.通過內(nèi)審，對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)情況。
5.參與“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫。
6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 20
1、實(shí)施集團(tuán)下屬各公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)
2、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司的年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況考核工作
3、開展集團(tuán)及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
4、實(shí)施集團(tuán)及下屬各公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)營成果審計(jì)
5、參與檢查集團(tuán)及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 21
職位職責(zé):
1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運(yùn)營相關(guān)制度流程;
2、負(fù)責(zé)收集、整理審計(jì)數(shù)據(jù)資料等信息，編制審計(jì)工作底稿、匯總審計(jì)意見、草擬審計(jì)報(bào)告;
3、對提出的改進(jìn)意見進(jìn)行跟蹤并做好記錄;
4、及時完成上級交辦的工作任務(wù)。
任職資格:
1、財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷;
2、從事財(cái)務(wù)工作3年或?qū)徲?jì)工作1年以上，具有初級以上會計(jì)職稱;
3、熟悉審計(jì)方法和審計(jì)程序，具備勝任業(yè)務(wù)的`能力;
4、具備良好的表達(dá)能力、溝通能力、責(zé)任心強(qiáng)、有敬業(yè)精神。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 22
崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化，強(qiáng)化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級交付的'其他工作。
崗位要求：
1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認(rèn)真細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠承受壓力，獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。
體系內(nèi)審員崗位職責(zé) 23
1.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷，提出并制定相應(yīng)的`內(nèi)控健全方案，推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。
3.根據(jù)審計(jì)經(jīng)理制定的年度審計(jì)計(jì)劃，逐步推進(jìn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)的審計(jì)工作。
4.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃，組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作，并組織編寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)評價書等，將審計(jì)進(jìn)度及時反饋至審計(jì)經(jīng)理;
5.審計(jì)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。
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