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日子如同白駒過隙，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，現(xiàn)在就讓我們制定一份計(jì)劃，好好地規(guī)劃一下吧。擬起計(jì)劃來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的私立幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
私立幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書1
一、項(xiàng)目簡介..........................................2
二、項(xiàng)目市場評估及前景預(yù)測.....................2
三、目標(biāo)顧客及市場占有率........................3
四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估.....................4
五、前景規(guī)劃..........................................6
六、人員組織結(jié)構(gòu)....................................8
七、贏利目標(biāo)預(yù)算....................................9
八、開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評估...........................14
九、合作雙方責(zé)任義務(wù)..............................14
十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容..............................15
一、項(xiàng)目簡介
1、幼兒園命名：富瀚幼樂園（LOGO）
2、幼兒園選址：位于天津武清區(qū)下朱莊碧溪春園25號，3、占地面積：（400 ㎡）
4、項(xiàng)目性質(zhì)：私立幼兒園
5、主要經(jīng)營范圍：（1）學(xué)齡前兒童看護(hù)；（2）學(xué)前教育；（3）特殊班（英語班或者藝術(shù)班）；（3）特長培訓(xùn)（英語、舞蹈、美術(shù)、鋼琴、唱歌、書法等選修班）；（4）早教培訓(xùn)（業(yè)余班）；（5）準(zhǔn)媽媽培訓(xùn)班（業(yè)余班）
6、幼兒園文化：
7、幼兒園定位：一年后成為華明鎮(zhèn)示范幼兒園，3-5年內(nèi)成為天津市東麗區(qū)知名幼兒園，6-10年內(nèi)成為天津市知名幼兒園，并設(shè)立分園。設(shè)立連鎖加盟機(jī)構(gòu)。
二、項(xiàng)目市場評估及前景預(yù)測
目前，80后已逐步成為家長一族，這一群體重視學(xué)前教育、消費(fèi)理念超前，對孩子的教育更注重幼兒園的專業(yè)性、規(guī)范性，相信品牌的力量。
項(xiàng)目地處東麗區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的華明鎮(zhèn)。華明鎮(zhèn)，地處市中心區(qū)和“天津?yàn)I海新區(qū)”之間，總面積150.6平方公里，約占東麗區(qū)的三分之一。全鎮(zhèn)轄15個(gè)自然村，常住人口5萬余人。華明鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便捷暢達(dá)，周邊環(huán)境良好
本幼兒園項(xiàng)目選址在*******小區(qū)。該小區(qū)共分春、夏、秋、卓、雅五個(gè)小區(qū)，可入住約6048戶居民，未來將開設(shè)三個(gè)幼兒園。小區(qū)附近另有一靜湖花園小區(qū)，可入住1260戶居民。
三、目標(biāo)顧客及市場占有率
得益于華明鎮(zhèn)幼兒園選址交通便利的地理優(yōu)勢，幼兒園的目標(biāo)客戶可地位為區(qū)域內(nèi)幾個(gè)小區(qū)的學(xué)齡前兒童。通過每周末的興趣班推廣、早早教育、孕婦班培訓(xùn)，逐步提高知名度，為培養(yǎng)客戶群體做鋪墊。
幼兒園主要招收3-6歲學(xué)齡前兒童（3歲以下幼兒的語言、行動、自理能力方面稍差，看護(hù)要求較高，暫不作為招收重點(diǎn)，但可考慮開設(shè)業(yè)余托幼早早教班）。
幼兒園的生源主要來自以下三部分：
1、幼兒園小區(qū)及附近本地中產(chǎn)階級家庭。根據(jù)調(diào)查，華明鎮(zhèn)高端幼兒園收費(fèi)高達(dá)數(shù)千元，公立幼兒園雖然收費(fèi)（400-600元）較低，但園內(nèi)孩子的吃、睡、教都普遍水平較低，尤其是在早教方面較為落后，讓孩子在起跑線上就輸給了同齡人。
2、華明鎮(zhèn)對幼兒園師資要求較高的家長。望子成龍、望女成鳳是每一位父母心目中的愿望。但由綜合來看華明鎮(zhèn)教育質(zhì)量好的幼兒園收費(fèi)普遍較高，而公立幼兒園不能滿足這部分家長的需要。本幼兒園將以專業(yè)學(xué)前教育為最大特色，同時(shí)會在幼兒的安全、營養(yǎng)、個(gè)性服務(wù)等方面下功夫。
目前，在附近有（）座小學(xué)，內(nèi)有學(xué)前班（）個(gè)；公立幼兒園（）所，收費(fèi)約在300-500元之間，還有（2）所個(gè)人的托兒所，收費(fèi)200-300元均沒有證照，衛(wèi)生條件和教學(xué)質(zhì)量均不太好；本幼兒園若要立足，從服務(wù)項(xiàng)目、安全、衛(wèi)生、園區(qū)文化和規(guī)范教學(xué)上要全面優(yōu)于現(xiàn)有園所，5年內(nèi)占有本地區(qū)20%-30%的學(xué)齡前兒童份額。
四、市場營銷計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)評估
要開辦好這個(gè)幼兒園，就要辦出自己的特色，且開辦各種服務(wù)項(xiàng)目，區(qū)別于其他幼兒園。同時(shí)，要利用好天時(shí)、地利、人和。
1.服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格
為了滿足不同家長的需要，幼兒園開設(shè)日托班、整托班、延時(shí)服務(wù)、珠心算特長班、書畫特長班、鋼琴班、聲樂班、舞蹈班等。為了便于比較，我將我的服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容、收費(fèi)價(jià)格及同競爭對手的價(jià)格用表格做一比較。見附表1服務(wù)項(xiàng)目
2.選址
除了在服務(wù)項(xiàng)目上多樣化，同時(shí)，選址很關(guān)鍵。地點(diǎn)顯眼，周圍環(huán)境安全也是吸引家長的一個(gè)重要因素。我開辦的幼兒園地處公路旁邊，小區(qū)門口，緊鄰幾個(gè)小區(qū)，區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化好，物業(yè)管理規(guī)范，安全可靠，不會影響附近居民生活，采用全封閉管理，家長和非工作人員不得入內(nèi)，身份驗(yàn)證方可接送。
3.入學(xué)條件
打造高檔校園，對學(xué)生和老師的高標(biāo)準(zhǔn)，營造優(yōu)雅的幼兒園文化很重要，所以，對學(xué)生的入學(xué)提出了要求。
(1)(2)在街區(qū)顯眼處常年懸掛招生廣告，印發(fā)名片；
(3)與當(dāng)?shù)貗D聯(lián)搞好團(tuán)結(jié)，爭取支持，可以有效的增加幼兒園信譽(yù)度；
(4)利用六一兒童節(jié)、元旦等節(jié)日免費(fèi)為幼兒發(fā)放印有幼兒園名字的背心、小獎品等等。采用以上的促銷手段，投資不大，但對吸引家長、擴(kuò)大知名度很有效果。
(5)到一些大的商場或者比較有影響力的企業(yè)社區(qū)帶小朋友表演，這樣可以加大宣傳力度。
(6)舉辦游園活動
(7)各種比賽活動
(8)網(wǎng)站宣傳
4.規(guī)范教學(xué)
取得辦園許可證，園幼雙方都會得到保護(hù)，也會取得家長的信任。
5.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
不論從事什么樣的生意，都會存在經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)不僅來自與競爭對手和景氣變動，還來自于經(jīng)營本身。
幼兒園本身的服務(wù)對象就是幼兒，這類人群是無行為能力的特殊人群，需要無微不至的照顧和看護(hù)。對于幼兒園最重要的是衛(wèi)生條件、意外事故防范和疾病的防治。如果這三個(gè)工作做不到，即使老師教的再好，信譽(yù)度也會遭受質(zhì)疑，極容易將幼兒園至于死地。反之，這三個(gè)工作做到家，就能獲得家長的信任，幼兒園也就成功了一半。由于家長的嘉許、推廣，入托的兒童會逐漸增加。
來自競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)，如能在價(jià)格、辦園特色、教學(xué)質(zhì)量上下功夫，應(yīng)會好于競爭對手。關(guān)鍵還是加強(qiáng)幼兒園自身的管理。
五、前景規(guī)劃
1.裝修和園區(qū)文化
學(xué)習(xí)國外幼兒園，如裝修方面，可以采用大氣的噴繪，凸顯高檔，室內(nèi)設(shè)計(jì)和設(shè)施采用安全和新穎的，從細(xì)節(jié)著手，塑造園區(qū)文化。2.管理
學(xué)習(xí)日本全封閉的管理，各部門的緊密聯(lián)系，職責(zé)分明。一年內(nèi)形成自己的完善的管理模式。
�。�1）職員管理，各職位的責(zé)任義務(wù)明確，賞罰分明，制定崗位管理制度；
�。�2）教學(xué)管理，按照示范幼兒園的要求，重點(diǎn)在培訓(xùn)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣、生活習(xí)慣、思維模式、生活態(tài)度和尋找個(gè)人特長愛好。
�。�3）學(xué)生管理，建立學(xué)生檔案，各學(xué)期體檢，并詳細(xì)記錄每個(gè)學(xué)生的檔案，每個(gè)班老師與老師建立的互動群等，實(shí)現(xiàn)家校合一的溝通暢通。
�。�4）安全管理，全封閉，嚴(yán)格確認(rèn)接送孩子的人身份，跟蹤回訪。
3.蒙氏教育的教學(xué)
瑪麗亞?蒙臺梭利（Maria Montessori 1870-1952）被稱為20世紀(jì)最杰出的幼兒教育家。1896年她成為意大利第一位女醫(yī)學(xué)博士。她的第一份工作是在精神病治療所，后來成了智力障礙兒童學(xué)校的校長。1904年，她成了一位人類學(xué)教授；1907年在羅馬貧民區(qū)建立一所全日制幼兒園“兒童之家”。1909年蒙臺梭利根據(jù)對“兒童之家”經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，寫出《蒙臺梭利方法》一書。此書風(fēng)靡一時(shí)，被譯成二十多種文字在世界廣為流傳。
蒙臺梭利認(rèn)為，“環(huán)境無疑在生命的現(xiàn)象中是第二位的因素，它能改變，包括助長和抑制，但它從來不能創(chuàng)造�！杯h(huán)境對人的智力、心理發(fā)展是舉足輕重的，絕不能忽視。注重感官教育，讀、寫、算的練習(xí)，實(shí)際生活練習(xí)。
幼兒園在6月份開張，在開辦前3個(gè)月，有可能出現(xiàn)虧損，隨著幼兒園經(jīng)驗(yàn)逐漸豐富，信譽(yù)越來越好，家長也逐漸認(rèn)可，幼兒園會很快轉(zhuǎn)虧為盈的。2-5年內(nèi)，幼兒園趨于成熟，隨著孩子的增加，可擴(kuò)辦幼兒園，也可在其他村莊開辦分園或開辦連鎖園，還可以增加特長培訓(xùn)項(xiàng)目等等。
六、人員組織架構(gòu)
（一）人員配備 園長：1人
主任：2人（教研主任和保育主任）財(cái)務(wù)：1人
老師：執(zhí)教老師6名，保育老師6名
營養(yǎng)師：2名（負(fù)責(zé)早、中餐及其下午水果的安排）保安：2名 醫(yī)務(wù)人員：1名
附表2人員組織架構(gòu)表
七、贏利目標(biāo)預(yù)算
�。ㄒ唬┯變簣@虧損的原因或幼兒園贏利不多的原因分析：
1、工資過高
2、房租（折舊）過高
3、經(jīng)費(fèi)過高
4、生源過少
5、收費(fèi)太低
6、環(huán)境不好
7、教師素質(zhì)不高
8、團(tuán)隊(duì)不團(tuán)結(jié)
�。ǘ⿲τ變簣@定位
按教育認(rèn)知規(guī)律，把幼兒園定位為標(biāo)準(zhǔn)化，要完成如下三個(gè)任務(wù)：
1、確定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：用三大成本的邊際成本計(jì)算法
2、確定五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：教育環(huán)境按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置
3、訓(xùn)練成團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)：團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)
�。ㄈ┐_定幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
（1）成本倒推法，確定幼兒園的價(jià)格定位法
1、生均標(biāo)準(zhǔn)工資成本
幼兒園成本一般由工資、房租（或折舊）、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)三部分組成
標(biāo)準(zhǔn)老師工資是：1個(gè)老師的工資10個(gè)（教育局標(biāo)準(zhǔn)7人）學(xué)生分?jǐn)側(cè)缋蠋煹墓べY是每月2000元
每位學(xué)生每月的工資成本為
2000元÷10個(gè)學(xué)生=200元/生/學(xué)期
可以想象低于900元/學(xué)期收費(fèi)的幼兒園必須是公辦園，房屋是免租金，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的。
2、生均房租成本
標(biāo)準(zhǔn)房租：一個(gè)學(xué)生分?jǐn)?平方建筑面積（教育局標(biāo)準(zhǔn)7平方）按2011年二線城市辦公用房平均房租價(jià)10元/平方/月 每位學(xué)生每月的房租（折舊）成本為
7平方×10元/平方/月=70元/生 每位學(xué)生每學(xué)期房租（折舊）成本為：
70元/生×6個(gè)月=420元
3、生均辦學(xué)經(jīng)費(fèi)成本
標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)（包括公務(wù)費(fèi)、教學(xué)設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)）一個(gè)學(xué)生分?jǐn)偟臉?biāo)準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)約為工資和房租的一半 每生每月的經(jīng)費(fèi)成本為：（200元+70元）÷2=135元/生/月 每生每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)成本為：
135元/生/月×6=810元
一般幼兒園的'成本是三項(xiàng)成本各占三分之一 附：《幼兒園成本指標(biāo)表》 三項(xiàng)成本合計(jì)
每位學(xué)生每月的成本為
月生均成本：200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月
每位學(xué)生每月的成本為
學(xué)期月生均成本：900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/學(xué)期 分析：
幼兒園月邊際成本：按月收費(fèi)的幼兒園，低于405元收費(fèi)的幼兒園是虧損園或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園
幼兒園學(xué)期邊際成本：按學(xué)期收費(fèi)的幼兒園，低于2130元收費(fèi)的幼兒園是虧損或五覺環(huán)境不標(biāo)準(zhǔn)的園
注：隨各地老師工資和房租水平的不同，這兩個(gè)指標(biāo)會隨之變化。
個(gè)性化問題一：當(dāng)實(shí)行小班制時(shí)，一個(gè)老師的成本沒有10個(gè)學(xué)生，成本還會上升，如何破解邊際成本？
個(gè)性化問題二：當(dāng)生源不足時(shí)，一個(gè)學(xué)生平均建筑面積會上升，成本也跟著上升，如何破解邊際成本？
（三）完成五覺教育環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的教職工培訓(xùn)和裝修預(yù)算
1、計(jì)算本園學(xué)期邊際成本和盈利狀況：
過去每學(xué)期平均成本÷幼兒園現(xiàn)有學(xué)生人數(shù)=本幼兒園每生的邊際成本 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-每生邊際成本＞0，幼兒園盈利 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)-每生邊際成本＜0，幼兒園虧損
2、按贏利目標(biāo)：對幼兒收費(fèi)定價(jià)，提供四級幼兒園品質(zhì)定位
一級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、環(huán)境、教學(xué)、團(tuán)隊(duì)四標(biāo)準(zhǔn)園（30萬元升級獲得園長、全國）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）
二級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、環(huán)境、團(tuán)隊(duì)三標(biāo)準(zhǔn)園（10萬元升級獲得園長、全國）培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)課程、標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）
二級標(biāo)準(zhǔn)園：實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI、團(tuán)隊(duì)二標(biāo)準(zhǔn)園（5萬元升級獲得園長、全國 培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練一套。）
四級園；實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)VI（1萬元升級，獲得園長培訓(xùn)）
�。ㄋ模┩瓿哨A利目標(biāo)預(yù)算（結(jié)果導(dǎo)向管理法）幼兒園標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及贏利目標(biāo)預(yù)算表： 責(zé)任人 項(xiàng)目 責(zé)任內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) 達(dá)標(biāo)獎勵 未達(dá)標(biāo) 處罰 每生成本
單位責(zé)任人指標(biāo) 企業(yè)發(fā)展
企業(yè)年發(fā)展速度（年終獎標(biāo)準(zhǔn)）增加20%（或?qū)W生總數(shù)或總收入）每增10%獎勵1000元 每下降1%扣款100元 員工收入增幅
上升10%（以基本工資基數(shù)）員工學(xué)期獎的2倍 每少增1%扣款10元 工作責(zé)任
按時(shí)上報(bào)計(jì)劃書、總結(jié)、庫存、報(bào)表及臨時(shí)任務(wù) 周一月25日學(xué)期最后一周預(yù)算、總結(jié) 對未遲報(bào)過的、年終獎100元/年 每遲一天扣10元 八大楷模習(xí)慣 形成工作習(xí)慣 到期續(xù)聘
到期解聘，每少一項(xiàng)扣10元/月 工作業(yè)績
VIP家長培養(yǎng)和補(bǔ)充新生源 每位老師4名
每招一名50元或100元 每少一名扣50元或100元 穩(wěn)定老生
80%定位率100%返園率 員工平均獎的2倍獎
崗位獎領(lǐng)取返園率的百分比 幼兒園教職工與學(xué)生比 1:10（司機(jī)除外）
每少一名，每月獎100元 每多一名，每月扣10元 接送車與學(xué)生比 1:60（面包30）
每少一部車，每月獎100元 接送生每月一名，每月扣10元 成本控制與生均費(fèi)用
成本年遞減率（年終獎標(biāo)準(zhǔn)）20% 每減1%獎100元/年 每增1%扣款10元
水電、燃料、電話等辦公費(fèi) 每生20元/月
每減10%獎10元/月 每增10%扣款10元 120元/學(xué)期
教學(xué)用配套物品環(huán)境創(chuàng)設(shè)（每生5元/月）每生10元/月
每減10%獎10元/年 每增加10%扣款10元 60元/學(xué)期
電器設(shè)備和維修費(fèi)（固定資產(chǎn)）每生20元/月
每減10%獎10元/月 每增加10%扣款10元 120元/學(xué)期
教職工工資/獎金（教師平均工資2000元/月）每生200元/月（按師生比1:10）每減10%獎10月/月 每增加10%扣款10元 1000元/學(xué)期 固定成本指標(biāo) 生均固定成本
優(yōu)勢獎（平均每月100元）每生10元/月 新生50元/元/月 無
60元/學(xué)期
房租或折舊，及設(shè)備折舊（10元/平方）每生100元/月（每生10平方）每少10人生均增加10元成本 600元/學(xué)期
其它費(fèi)用（年審、接待費(fèi)等）每生10元/月
主要是控制餐費(fèi)、紅包 嚴(yán)格審批制度 60元/學(xué)期 教材費(fèi)
每生10元/月
可考慮取消傳統(tǒng)教材 60元/學(xué)期 標(biāo)準(zhǔn)定價(jià) 幼兒園定價(jià) 每生405元/月
學(xué)期定價(jià)高于2430元盈利 學(xué)期定價(jià)低于2430元虧損 2430元/學(xué)期
目標(biāo)利潤設(shè)為12萬/期
設(shè)100人的園，每學(xué)期增加12萬÷100=1200元/期/生 目標(biāo)定價(jià)405+1200÷6=605元 學(xué)期定價(jià)等于3630元達(dá)盈利目標(biāo) 學(xué)期定價(jià)低于3630元不達(dá)標(biāo) 目標(biāo)定價(jià)
2430+1200=2630 總價(jià)：達(dá)成贏利目標(biāo)計(jì)算的關(guān)鍵是： 第一步：先算出每生月或?qū)W期邊際成本
第二步：設(shè)定升級后要增加的利潤，算出每生月或?qū)W期需要的學(xué)費(fèi) 第三步：確定新的價(jià)格定位
第四步：確保原有學(xué)生人數(shù)或計(jì)劃招生人數(shù)不變，目標(biāo)利潤即可達(dá)成 備注：我方幼兒園預(yù)計(jì)收費(fèi)表另見附表3（另擬）
八、開業(yè)成本及財(cái)務(wù)評估
1、保證金（5萬）
2、裝修費(fèi)：（10萬）
3、廚房用品（1萬）
4、宣傳費(fèi)（1萬）
5、招聘費(fèi)（1萬）
6、教職工宿舍租金（1萬）
7、流動資金（5萬）
8、幼兒園證件辦理（1萬）合計(jì)約 27萬
九、合作雙方權(quán)責(zé)義務(wù)（起草合作合同內(nèi)容）
�。ㄒ唬┯布O(shè)施:
1、教學(xué)設(shè)施：（甲方）電腦、投影儀、桌椅、黑板、電視、戶外玩具、鋼琴、戶外裝修。（乙方）壁畫、室內(nèi)裝修、蒙具、VCD等教材
2、生活設(shè)施：（乙方）洗衣機(jī)、吹風(fēng)機(jī)、碗筷等全套設(shè)施
3、（乙方）教師招聘、工資
4、（乙方）幼兒園執(zhí)照等相關(guān)證件
�。ㄈ┖霞s期（10年以上）
十、實(shí)操運(yùn)營方案內(nèi)容
（一）規(guī)范收費(fèi), 附表3（另擬）
�。ǘ┬劫Y待遇
另外見薪資待遇標(biāo)準(zhǔn)表，附表4職工薪資表
�。ㄈ┕芾頇C(jī)制
1、幼兒園職員職能（另擬文件一）
2、激勵機(jī)制（另擬文件二）
3、管理章程（另擬文件三）
�。ㄋ模┙虒W(xué)規(guī)劃
1、幼兒園目標(biāo)：全能素質(zhì)教育，培育德、智、體、美全面發(fā)展，身心健康，同時(shí)找到并培養(yǎng)孩子的特長，做孩子的良師家長的益友，讓孩子快樂的學(xué)習(xí)和成長。
2、幼兒園特色：
設(shè)置課程：蒙式教育、雙語教學(xué)、特長選修班（外聘或內(nèi)聘專業(yè)特長老師授選修課程）、特殊班（美術(shù)、舞蹈、聲樂、國學(xué)強(qiáng)化培訓(xùn)全日制特長班）
活動：月末特長展演，評出月末小明星（家長等相關(guān)人員可出席）
私立幼兒園籌建項(xiàng)目開辦計(jì)劃書2
一、項(xiàng)目意義
為配合塘棲歷史文化名鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)集團(tuán)公司建設(shè)新型現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)化廠房及擴(kuò)大產(chǎn)能，提高集團(tuán)公司營運(yùn)效率，改善集團(tuán)公司經(jīng)營環(huán)境，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)，促進(jìn)集團(tuán)公司和諧發(fā)展，走出集團(tuán)公司現(xiàn)有廠區(qū)各方面約束，全方位提升集團(tuán)公司品位，加速實(shí)現(xiàn)“實(shí)力中強(qiáng)、文化中強(qiáng)、和諧中強(qiáng)”的中大型集團(tuán)公司的目標(biāo)。
二、指導(dǎo)思想和主要目標(biāo)
1、指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持新型現(xiàn)代化廠房為標(biāo)準(zhǔn)，按照“產(chǎn)品集聚、布局集中、用地集約”的總體要求，把標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)與打造先進(jìn)鋼鐵制造業(yè)基地相結(jié)合，提高土地利用效益，符合集團(tuán)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
2、主要目標(biāo)：2009至2011年，完成500畝標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)，其中：2009年完成畝，2010年完成畝，2011年完成畝，成為集鋼鐵產(chǎn)業(yè)特色明顯、規(guī)模效益顯著、資源利用高效的新型現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房示范單位。
三、基本原則
1、合理規(guī)劃。新廠房建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)符合市政總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃，布局選址原則上在青田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，符合環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)要求。新廠房的建設(shè)規(guī)模在占地500畝以上，一次規(guī)劃建成。
2、集約高效。按照節(jié)約、集約用地的要求，建設(shè)鋼鐵企業(yè)新型現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房。
3、產(chǎn)品集聚。親廠房的建設(shè)應(yīng)與公司主導(dǎo)產(chǎn)品發(fā)展相銜接，努力把標(biāo)準(zhǔn)廠房
建設(shè)成同類產(chǎn)品集聚、向產(chǎn)品自動生產(chǎn)線前后道工序延伸拓展的鋼鐵自動化制造基地，有助于推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。
4、功能配套。標(biāo)準(zhǔn)廠區(qū)內(nèi)的道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎(chǔ)配套設(shè)施必須滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營的基本需要，要配套建造集團(tuán)公司職工生活、文化娛樂等附屬設(shè)施，為集團(tuán)公司長遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
四、政策措施
1、用地保障。為保證新廠房建設(shè)項(xiàng)目用地，集團(tuán)公司將動用各種資源，確保在青田市政府每年的工業(yè)用地指標(biāo)中申請500畝工業(yè)用地，用于新廠房建設(shè)。
2、建設(shè)方式。集團(tuán)公司將以招標(biāo)形式引進(jìn)專業(yè)合格資質(zhì)建筑企業(yè)建設(shè)新廠區(qū)。
3、建設(shè)管理。集團(tuán)公司成立新廠區(qū)籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，總裁任組長，任副組長，籌建領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)籌建辦公室，全面負(fù)責(zé)新廠區(qū)籌建的各項(xiàng)具體工作。包括對外與政府相關(guān)部門對口業(yè)務(wù)的申報(bào)、與建筑單位的.協(xié)調(diào)，以及對內(nèi)與集團(tuán)公司各子公司和職職能部門溝通。籌備小組的工作期限可以持續(xù)到老廠全部搬遷到新廠，新廠全面正常營運(yùn)之后。在新廠區(qū)建設(shè)期間，集團(tuán)公司各子公司及相關(guān)部門對籌建辦公室工作應(yīng)予積極支持和配合。辦公室負(fù)責(zé)人與全體工作人員必須分工明確，各司其職，加強(qiáng)溝通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、一小考、三年一大考的工作考核機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)新廠區(qū)建設(shè)工作順利完成。
五、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：集團(tuán)新廠籌建項(xiàng)目計(jì)劃書
2、項(xiàng)目介紹
新廠區(qū)坐落于青田市區(qū)路號，省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)工業(yè)開發(fā)區(qū)。東西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地總面積500畝。東距港口（或機(jī)場、高速、國道）公里，西距港口（或機(jī)場、高速、國道）公里，南距港口（或機(jī)場、高速、國道）公里，北距港口（或機(jī)場、高速、國道）公里，水陸交通便捷，四通八達(dá)，地勢開闊，是集團(tuán)發(fā)展的風(fēng)水寶地，符合集團(tuán)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。
按初步規(guī)劃，該項(xiàng)目包括
�。�1）煉鋼車間棟，每棟占地面積平方米；
�。�2）軋鋼車間棟，每棟占地面積平方米；
�。�3）軋輥車間棟，每棟占地面積平方米；
�。�4）倉庫棟，每棟占地面積平方米；
（5）辦公樓棟，每棟占地面積平方米；
�。�6）宿舍棟，每棟占地面積平方米；
�。�7）食堂平方米，運(yùn)動場平方米；
（8）道路條，占地面積共計(jì)平方米；
�。�9）花園、景點(diǎn)、綠化占地平方米；以及其他集團(tuán)用建筑。
3、新廠籌建項(xiàng)目前期報(bào)批工作安排
（1）立項(xiàng)審批：由青田市經(jīng)濟(jì)發(fā)展局負(fù)責(zé)；
�。�2）用地審批：由青田市土地管理局負(fù)責(zé)；
�。�3）項(xiàng)目規(guī)劃審批：由青田市規(guī)劃局負(fù)責(zé)；
�。�4）項(xiàng)目建設(shè)審批：由青田市建設(shè)局負(fù)責(zé)；
�。�5）項(xiàng)目扶持政策審批和落實(shí)：由青田市政府、財(cái)政局、地稅局負(fù)責(zé)；
�。�6）項(xiàng)目環(huán)評審批：由青田市環(huán)保局負(fù)責(zé)；
�。�7）項(xiàng)目安全生產(chǎn)審批：由青田市安檢局負(fù)責(zé)；
�。�8）項(xiàng)目消防安全審批：由青田市消防大隊(duì)負(fù)責(zé)；
（9）項(xiàng)目融資政策支持：由青田市政府、人民銀行及各商業(yè)銀行；
六、項(xiàng)目投資估算
根據(jù)有關(guān)定額、市場調(diào)查資料及近期集團(tuán)工程結(jié)算分析資料統(tǒng)計(jì)，對本項(xiàng)目的前期費(fèi)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、車間廠房建設(shè)、辦公設(shè)施、建筑安裝費(fèi)、稅費(fèi)及其他投資費(fèi)用的估算如下：
1、項(xiàng)目審批費(fèi)元；
2、征地拆遷費(fèi)元、拆遷安置費(fèi)元、耕地補(bǔ)償費(fèi)元；
3、征地管理費(fèi)元、土地使用費(fèi)元、土地出讓金元、土地使用稅元；
4、勘測設(shè)計(jì)費(fèi)元、征地測繪費(fèi)元、土地規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)元；
5、三通一平費(fèi)元、臨時(shí)供水電費(fèi)元、土地平整費(fèi)元；
6、臨時(shí)通道費(fèi)元；
7、投資方向調(diào)節(jié)稅元、城建費(fèi)及其他各種稅費(fèi)元；
8、土建工程款元、廠房建筑工程款元、新設(shè)備購置款元、舊設(shè)備拆遷費(fèi)元；
9、其他費(fèi)用元。
七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及投資安排
本項(xiàng)目自年月至年月竣工,總工期為年,為了節(jié)約投資,決定按生產(chǎn)經(jīng)營需要分塊分階段進(jìn)行,建好一塊,搬遷一塊,正常運(yùn)營一塊.1、項(xiàng)目申報(bào)審批期：自年月至年月，需投入各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)費(fèi)元；
2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期：自年月至年月，需投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款元；
3、廠房建設(shè)期：自年月至年月，需投入廠房建筑款元；
4、新設(shè)備安裝調(diào)試期：自年月至年月，需投入新設(shè)備購置款元，新設(shè)備安裝調(diào)試要根據(jù)實(shí)際集團(tuán)公司正常生產(chǎn)進(jìn)度分期分批進(jìn)行；
5、老廠設(shè)備搬遷調(diào)試期：自年月至年月，需投入舊設(shè)備拆遷及重新安裝調(diào)試款元，舊設(shè)備拆遷及重新安裝調(diào)試須嚴(yán)格按照新廠及老廠可正常運(yùn)行的設(shè)備生產(chǎn)能力及銷售任務(wù)，相互兼顧，統(tǒng)籌安排，最大限度地保證市場需求
6、搬遷后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理費(fèi)。清理期大量廢舊設(shè)備及其他廢舊物資回收收入，可以抵消清理費(fèi)用，甚至還有贏余。
八、項(xiàng)目實(shí)施期間對集團(tuán)經(jīng)營的影響
1、項(xiàng)目申報(bào)期：集團(tuán)公司派遣申報(bào)人員辦理前期項(xiàng)目申報(bào)審批工作，不直接影響老廠生產(chǎn)經(jīng)營；
2、廠房基建期：需要集團(tuán)公司分批投入工程資金，不直接影響老廠生產(chǎn)經(jīng)營；
3、新設(shè)備安裝調(diào)試期：需要集團(tuán)公司生產(chǎn)性子公司投入部分熟練技術(shù)人員、熟練機(jī)修及操作人員，進(jìn)行新設(shè)備安裝調(diào)試，同時(shí)培訓(xùn)新的技術(shù)工人，會少量影響老廠生產(chǎn)經(jīng)營；
4、老廠設(shè)備、物資、人員搬遷期：需要集團(tuán)公司投入較多的人力，對老廠生產(chǎn)經(jīng)營有較大；
5、新廠房投入正常使用期：本項(xiàng)目全部竣工，所有新廠房、設(shè)備、人員投入正常生產(chǎn)經(jīng)營，集團(tuán)生產(chǎn)能力達(dá)到或超過設(shè)計(jì)水平。
九、項(xiàng)目融資及還貸時(shí)間計(jì)劃
1、融資來源： 本項(xiàng)目所需投資資金%來自銀行貸款，貸款總額為萬元；%來自民間借款，民間借款總額為萬 元；%來自于集團(tuán)自籌資金，自籌資金萬元。項(xiàng)目所需全部資金到位時(shí)間盡量按工程進(jìn)度安排，以降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2、還款時(shí)間計(jì)劃：在新廠建設(shè)期間，前期老廠還在正常生產(chǎn)經(jīng)營，在新廠房建成驗(yàn)收使用后，新設(shè)備購置安裝調(diào)試好，新工人招聘培訓(xùn)到位后，新廠房新設(shè)備又快速投入生產(chǎn)經(jīng)營中。所以，在整個(gè)新廠建設(shè)項(xiàng)目中，集團(tuán)公司基本保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營能力，而且在新廠房新舊設(shè)備全部調(diào)試好后，集團(tuán)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營能力達(dá)到或超過設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，比原來老廠的生產(chǎn)經(jīng)營能力要提高%，加之市場銷售正處旺季，可以保證集團(tuán)公司能按時(shí)或是提前完成還款計(jì)劃。
具體還款計(jì)劃可按以下凈現(xiàn)金流量表安排：
年/月項(xiàng)目投資項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目稅金生產(chǎn)經(jīng)營資金其他支出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量
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