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隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的內(nèi)部控制崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)部控制崗位職責1
職責描述:
1、負責建立、完善、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內(nèi)控評估,對公司層面和業(yè)務層面的內(nèi)控缺陷進行評價和匯總,形成內(nèi)控報告,推動敦促各部門對內(nèi)控缺陷進行整改;
3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價和排查,有效降低公司運營成本、防范運營風險;
4、根據(jù)監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實際需求,開發(fā)先進的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的`效率和效果;
5、協(xié)助董事會識別與分析企業(yè)風險并及時報告;負責制定相關的成本控制、風險規(guī)避措施;
6、在公司層面、相關部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓及宣導;
7、與外部審計師對接配合完成內(nèi)控相關審計或咨詢工作。
任職要求:
1、財務、審計、會計、金融、企業(yè)管理等相關專業(yè)本科以上學歷;
2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關工作經(jīng)驗;
3、熟悉內(nèi)部控制、成本控制及風險管理相關工作;
4、較強的溝通能力,團隊合作能力和解決問題的能力;
5、嚴謹?shù)亩床炝Α⑦壿嫹治瞿芰?良好的分析報告撰寫能力;
6、四大審計工作經(jīng)驗優(yōu)先,注會優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責2
崗位職責:
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責維護與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;
3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
內(nèi)部控制崗位職責3
作為一個投標員我的主要工作就是：
負責項目招投標和陪標工作
1、尋找到的投標項目，按業(yè)主要求時間和指定地點購買有關招標項目簡介、投標資格要求、標書制作要求的信息資料；
2、投標文件的制作及標書中涉及到的相應工作；
3、負責投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標書制作；
4、負責與項目負責人、公司相關部門積極協(xié)調(diào)投標文件編制過程中的問題，確保投標文件按時投遞；
5、在規(guī)定的時間和地點遞交標書；
6、在規(guī)定的時間和地點開標；
7、回答標書評委會的相關問題，或補充相關資料；
8、等待開標結果；
其次
負責項目備案工作
1、負責項目備案需要整理文件編制、排版、打印、復印、裝訂等工作，如期完成備案；
2、與相關部門協(xié)調(diào)備案編制工作中的問題；
3、在規(guī)定的時間地點上交備案資料；
最后
1、負責領導安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學時工作以便人員考試；
2、負責協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務催款工作；
對工作中應注意的問題及長遠規(guī)劃
一、在工作中自己容易犯的錯誤及改正方法
容易犯的錯誤
在完整的投標流程這讓我清楚的看到了自己對專業(yè)知識的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點而且區(qū)域范圍都抓不準，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過向一些有經(jīng)驗的同事學習，在后期的工作中我會逐步得到改善的'。
改正方法
1、時刻向領導、同事及其他相關工作部門學習，補充自己的專業(yè)知識。
2、提升自己的工作能力，同時還要學習如何為人處世如何高效溝。
3、以后無論做什么事請，都要提前做好準備，工作要嚴謹，問題要及時溝通。
4、在以后的標書自作過程中一定要做到用心、細心、耐心。
5、標書做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉�同事進行復審，因為在做標人的思維模式中，標書已經(jīng)定型，自審的話，很難審出錯誤的地方，而別人的思維沒有被固定，反而可以很輕松的就把問題給揪出來。
二、長遠規(guī)劃
在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個階段，即萌芽階段、成長階段和成熟階段。
萌芽階段
萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標事宜，這個階段是犯錯的高峰期，很多事情抓不準，所以作為新人，我時刻鞭策自己，在工作中多看多聽多做，恪守投標守則，明確自己的崗位職責。在完成工作的同時不斷思考，總結經(jīng)驗，為以后的發(fā)展做基礎。
成長階段成長階段通過領導同事的指導，堅持制作工作計劃，明確工作任務并高效完成。清楚自己對專業(yè)知識那些方面的不足，時刻向領導、同事及其他相關工作部門學習，補充自己的專業(yè)知識，提升自己的工作能力，同時還要學習如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴謹耐心、全面考慮問題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準確性。要拓展知識面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。
成熟階段
成熟階段通過對工作的不斷學習與鍛煉，對基本工作技能方面有更進一步的提高，在工作效率上也會有一定的改善。思想境界、業(yè)務素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動接觸各種相關專業(yè)，提高自己實際操作能力，積極參加自學大�？荚�，鉆研專業(yè)技術，提高業(yè)務能力和專業(yè)水準。
作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會更加努力的像其他同事學習，迎接來自工作的挑戰(zhàn)，爭取盡快具備獨立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻自己的力量。
內(nèi)部控制崗位職責4
一、職責描述：
1、從事內(nèi)控與風險管理體系建設、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項目工作。
2、能夠獨立開展全部或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。
3、項目經(jīng)理及以上人員能夠獨立編制項目建議書、標書等商務文件，帶隊組織實施項目方案的落地工作，并組織和指導助理人員完成相應工作。
4、助理人員參與項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并協(xié)助進行項目階段成果的匯報，輔助客戶推進咨詢方案的落地。
5、領導交辦的其他工作。
二、職位要求：
1、大學本科及以上學歷，掌握基本的'財會知識，了解財務分析概念和方法。
2、二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團財務相關工作經(jīng)驗，具有審計、財會背景及相關證書者優(yōu)先考慮。
3、良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4、高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。
5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
內(nèi)部控制崗位職責5
1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、管理公司各銀行帳戶，負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務；
3、負責各項按相關規(guī)定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉賬；
4、負責發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；
5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；
6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制；
7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。
內(nèi)部控制崗位職責6
1）辦理現(xiàn)金、支付寶、微信、銀行對內(nèi)及對外結算業(yè)務；
2）保管財務專用章，部分銀行結算印鑒，保管空白支票和收據(jù)；
3）日清月結登記現(xiàn)金、銀行存款、支付寶日記賬；
4）及時合理理財，提高資金的使用效益；
5）月末對賬，確保日記賬賬實相符、應收款賬賬相符；
6）匯總月度各部門的.資金預算數(shù)據(jù)，按周完成資金流量表的編制，完成資金調(diào)配；
7）核對平臺對賬單，開具發(fā)票及相關業(yè)務，月末核對開票明細等；
8）其他領導安排事務。
內(nèi)部控制崗位職責7
崗位職責描述的編制方法
一、職責界定常規(guī)技巧
崗位職責描述工作的常規(guī)技巧主要有四個：
1、描述崗位的工作成果在進行崗位職責描述時，描述的應該是工作成果而非工作過程。
比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責，應該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計劃展開”，而非“具體編寫就業(yè)指導書，規(guī)定人力資源工作的開展步驟”。
2、描述單獨的、不同的最終結果任何一個崗位的職責說明描述的都是單獨的、不同的最終工作結果，即崗位職責不能有交叉和重疊。
3、崗位職責沒有時限，崗位變，職責不變
崗位的職責是沒有時限的，因此不要把臨時性的工作任務寫入崗位職責。
4、崗位說明不超過8項
每個崗位的職責說明一般不超過8項。
崗位職責描述不是撰寫工作流程說明書，無需長篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過言簡意賅的描述，讓人對崗位的最終職責一目了然。
二、崗位說明書中的職責說明撰寫技巧
在崗位說明書中，描述職責時一般采用兩種固定句型：
1、總是起始于動詞
總是起始于動詞的句型，其基本結構為：動詞+對象/目的、結果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責應描述為：組織（動詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營計劃相匹配（結果）。
2、依據(jù)職責實施的前提依據(jù)
依據(jù)職責實施的'前提依據(jù)的句型，其基本結構為：依據(jù)職責實施的前提依據(jù)，動詞+對象/目的，結果。
這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機崗位職責時，發(fā)現(xiàn)除所有司機都需承擔的工作外，還有一項駕照年檢工作，由于此項工作每年會由不同的人負責，因此，該企業(yè)在對這項職責的描述時加上了“根據(jù)上級安排”。
三、如何將日常任務轉化為職責
每個崗位都有著千頭萬緒的日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責時要善于總結，將日常任務轉化為職責。
1、同樣的產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結果
崗位所有日常工作都是為了實現(xiàn)最終的崗位責任目標，即同樣的產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結果，據(jù)此可以把日常工作職責合并成崗位職責。
比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項日常工作任務，這三項產(chǎn)出全是為了同一個產(chǎn)出結果——便于報聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項日常工作合并，總結成一項崗位職責，即“保管空缺崗位表，便于進行報聘及行使其他人事職能�！痹趰徫宦氊熋枋鲋校瑢τ诋a(chǎn)出結果的描述非常重要，它是企業(yè)績效考核的重要依據(jù)。
2、句型的表述不超過8條
崗位說明書的內(nèi)容一般不超過8條，為了同一產(chǎn)出結果的日常工作可合并進行描述。
3、職責描述中常用動詞的使用方法
崗位職責描述需要使用動詞。
崗位不同，使用的動詞也不同：對企業(yè)高管的職責描述，多使用“批準”、“指導”、“授權”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準備”、“發(fā)展”等動詞；對企業(yè)中層管理者的職責描述，多使用“達成”、“增進”、“評估”、“建立”、“贏得”等動詞；對于那些具有專業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動詞更適用。需注意的是，進行崗位職責描述時，應避免使用“負責”、“管理”這類表述模糊的動詞。因為同一職責可能會涉及多個部門或多個崗位，使用模糊性的詞語容易造成職責不明或職責的主次不分。
四、如何運用職能分解法進行職責描述
描述崗位職責，還可使用職能分解法，即將部門職責和崗位職責有效聯(lián)動。表1是某企業(yè)人力資源管理部門的崗位職責描述。
表1某企業(yè)崗位職責描述
在表1中，“部門職能”一欄列出了部門所有工作職責，“部門職能”右側列出的是部門所有工作崗位，中間部分分別用不同的動詞界定出了每一項部門職責分配到各個崗位的情況。這是對部門職責的一級分解，接下來還可以將分解出來的一級職能進行二級分解。以此類推，將部門職責分解到最細微，也就得到了崗位說明書的內(nèi)容。
內(nèi)部控制崗位職責8
1、負責財務崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記；
2、操作金立、小牛財務軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務；
3、稅務系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務，各種變更等；
4、財務憑證的.整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預算；
5、協(xié)助審核業(yè)務合同的財務細則；
6、協(xié)助領導完成其他工作。
內(nèi)部控制崗位職責9
協(xié)助經(jīng)理負責公司財務管理制度、會計制度和相關的'財務規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。
根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務計劃，為企業(yè)高層領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策的依據(jù)。
現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報表。
負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。
負責公司納稅申報等工作。
公司領導交辦的其他日常事務性工作。
內(nèi)部控制崗位職責10
崗位職責:
1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單，編制內(nèi)部控制審計方案，依審計程序及權責組織、開展內(nèi)部控制審計工作。
2、負責定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護情況”執(zhí)行審計。
3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進落實，與改進責任人積極配合，確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關問題得到及時有效的`改進。
4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風險防控相關工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風險管理的工作經(jīng)驗，能獨立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強，工作細致、有責任心;踏實誠信，具備良好的溝通能力與團隊協(xié)作精神，敢于負責，能承受較大的工作壓力。
內(nèi)部控制崗位職責11
1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票；
2、每周負責整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；
3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；
4、根據(jù)公司財務制度和有關管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；
5、負責編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的.裝訂；
6、上級安排的其他臨時任務。
內(nèi)部控制崗位職責12
崗位職責:
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負責維護與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續(xù)跟進;
3、負責內(nèi)部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經(jīng)濟或管理類專業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經(jīng)驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊協(xié)作能力。
內(nèi)部控制崗位職責13
職位描述：
1、對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風險狀況分析、標桿企業(yè)狀況分析；
2、對客戶的業(yè)務模式、財務數(shù)據(jù)進行了解、信息搜集和分析；
3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進行梳理分析；
4、對客戶的實際內(nèi)部控制狀況進行評價；
5、小組討論并在項目經(jīng)理指導下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；
6、根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的.落地編制相關的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；
7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。
崗位要求：
1、 2-5年注冊會計師事務所審計經(jīng)歷；
2、有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力；
3、有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力；
4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業(yè)精神。
5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務者優(yōu)先。
內(nèi)部控制崗位職責14
崗位基本職責:
1、負責內(nèi)部控制咨詢模板的設計與完善;
2、與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;
3、應市場、銷售的要求,參與項目前期的`解決方案準備工作;
4、測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;
5、提出具體項目的內(nèi)部控制設計方案;
6、組建項目工作團隊,明確工作分工,負責團隊的日常與現(xiàn)場管理;
7、制定項目工作計劃、調(diào)度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風險和成本支出;
8、組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;
9、負責項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;
10、負責項目團隊成員的培訓與考核。
任職基本要求:
1、有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);
2、有相關工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;
3、獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務類項目;
4、本科及以上學歷,重點大學畢業(yè)生優(yōu)先考慮;
5、沒有專業(yè)限制,管理、會計、財務、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;
6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;
7、有責任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;
8、良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。
內(nèi)部控制崗位職責15
按照國家財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結合我校工作實際，制定本制度。
一、內(nèi)部控制關鍵工作崗位
根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關鍵崗位主要包括：預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關鍵崗位。具體包括：
1、財務管理：會計、出納、審計等崗位。
2、政府采購管理：采購崗位。
3、資產(chǎn)管理：實物管理、賬務管理等崗位。
二、內(nèi)部控制關鍵崗位責任制
�。ㄒ唬┴攧展芾頃媿徫宦氊煟�
1、遵守國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財務管理和會計核算業(yè)務；
2、依法進行會計核算和監(jiān)督，確保會計核算的真實、合法和完整；
3、組織單位編制部門預算和部門決算；
4、做好機關日常會計核算工作；
5、負責編報財務、稅務等報表；負責匯總編報事業(yè)單位各種財務報表；
6、負責保管財務專用章、并按規(guī)定使用；
7、負責會計檔案管理，做好會計憑證、賬冊的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責：
�。�1）負責現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會計憑證收付現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬、做到日清月結；
�。�2）負責銀行賬戶管理。根據(jù)會計憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對銀行存款賬戶余額；
（3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；
（4）負責轉賬支票、現(xiàn)金支票的購買、使用、簽發(fā)和保管；
（5）負責其他財務票據(jù)的申領、使用、年檢及保管。
內(nèi)部審計崗位職責：
1、遵守《中國內(nèi)部審計準則》及其他相關規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計業(yè)務；
2、依法實施內(nèi)部審計工作，保持獨立性和客觀性；
3、負責單位內(nèi)部審計工作，包括：制定審計計劃，實施內(nèi)部審計，收集和評價審計證據(jù)，出具審計報告，實施后續(xù)審計；
4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計資料；
5、接受繼續(xù)教育與培訓，提高業(yè)務素質(zhì)和能力；
6、負責指導單位的內(nèi)部審計工作。
（二）政府采購管理
主要職責：
1、執(zhí)行政府采購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法》；
2、按照年度工作計劃，負責按時征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；
3、在單位年度預算中核定政府采購可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設備家具購置費用預算標準》文件精神，負責對各使用單位上報的采購意向進行綜合審核，提出合理的機關本級年度辦公設備采購意見，經(jīng)財務處復核后報分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費的委領導簽批；
4、及時將委領導簽批同意后的購置計劃下達各申請單位，指導各申請單位到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實施自采，并監(jiān)督實物的`驗收、入庫和資產(chǎn)入賬登記。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理崗位
主要職責：
1、負責固定資產(chǎn)的實物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；
2、負責制定委機關固定資產(chǎn)管理相關制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；
3、負責固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；
4 、負責對固定資產(chǎn)的產(chǎn)權界定、產(chǎn)權變動、產(chǎn)權糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評估、出租、出借等提出具體意見。
三、內(nèi)部控制關鍵崗位人員條件
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會計、出納、內(nèi)部審計人員：
1、具備必要的會計、審計專業(yè)知識和技能，熟悉掌握有關法律、法規(guī)和制度，取得會計從業(yè)資格證書、內(nèi)部審計資格證書；
2、忠于職守、堅持原則，廉潔自律；
3、嚴守工作紀律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實行回避制度。單位負責人、主管會計和審計工作負責人的直系親屬不得擔任本單位的會計、審計機構負責人。會計、審計機構負責人的直系親屬不得在本單位從事會計、出納、審計工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關系、直系血親關系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親屬關系。
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1 、熱愛本職工作，有較強的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識；
2、具有較高的業(yè)務能力，熟悉機關辦公常用資產(chǎn)或設備的基本參數(shù)；
3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機關辦公設備采購的工作流程，能夠準確把握政府采購工作中的政策標準。
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1 、熱愛本職工作，有較強的責任心和嚴謹認真的工作態(tài)度；
2、具有較高的資產(chǎn)實物管理能力，熟悉機關各類資產(chǎn)或設備的基本參數(shù)和使用年限；
3 、熟練掌握國務院、省政府下發(fā)的有關國有資產(chǎn)管理的各項法律、法規(guī)和制度。
四、內(nèi)部控制關鍵崗位培訓及輪崗
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建立項目管理、財務管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理培訓制度。以提升業(yè)務管理能力為目標，采取多層次、立體式培訓方式，
對各處室、單位進行業(yè)務培訓。以關鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓內(nèi)容，通過舉辦專項培訓班、參加國家和省級培訓班、利用現(xiàn)代信息手段進行集中培訓、視頻會議系統(tǒng)遠程培訓、互聯(lián)網(wǎng)遠程培訓等培訓方式，實施培訓全覆蓋，進一步提高內(nèi)部控制關鍵崗位人員業(yè)務能力和管理水平。
（二）輪崗
根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點和工作需要，內(nèi)部控制關鍵崗位實
行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應進行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
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