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隨著社會不斷地進(jìn)步，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的核算員崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
核算員崗位職責(zé)1
1、銷售訂單的收發(fā)及錄入，生產(chǎn)計(jì)劃的錄入，物料需求計(jì)劃的.生成;
2、負(fù)責(zé)K3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入，分解相關(guān)工作;
3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷，做好供應(yīng)商往來賬記錄，提交供應(yīng)商貨款的支付申請;
4、匯總當(dāng)月采購金額，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月采購交期達(dá)成率;
5、實(shí)時(shí)維護(hù)K3采購單價(jià)、付款條件和銀行賬號等供貨信息;
6、配合財(cái)務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作;
7、負(fù)責(zé)本部門辦公用品申購和文件管理工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
核算員崗位職責(zé)2
1.銀行、稅務(wù)以及行政性事務(wù)處理;
2.根據(jù)銷售合同開具增值稅發(fā)票并錄入金蝶系統(tǒng);
3.按照財(cái)務(wù)制度審核各類應(yīng)付款項(xiàng)、費(fèi)用單據(jù);
4.填制預(yù)、決算核算報(bào)表以及項(xiàng)目核算報(bào)表;
5.輔助財(cái)務(wù)主管的核算工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
核算員崗位職責(zé)3
1．掌握資產(chǎn)管理制度和核算辦法，負(fù)責(zé)對有關(guān)財(cái)產(chǎn)使用部門進(jìn)行財(cái)產(chǎn)管理和核算。
2．負(fù)責(zé)編制財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會計(jì)核算，按資產(chǎn)使用責(zé)任制，實(shí)行分口、分類管理。
3．參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)和物品的月末盤點(diǎn)工作，酒店在財(cái)產(chǎn)清査中盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，要分情況進(jìn)行不同的處理。
4．分析財(cái)產(chǎn)和物品的使用效果，提高固定資產(chǎn)的利用率。
5．每月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，登記賬簿，月末結(jié)出資產(chǎn)凈值余額。編制固定資產(chǎn)折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符。
6．正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類核算，按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算。督促有關(guān)部門或管理人員對購置、調(diào)人、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的`固定資產(chǎn)辦理會計(jì)手續(xù)。如實(shí)反映其全部會計(jì)核算內(nèi)容，包括正確計(jì)算固定資產(chǎn)的記賬價(jià)值，正確計(jì)劃固定資產(chǎn)的折舊。
7．年底進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，對報(bào)廢處理和出售不使用的資產(chǎn)，按“財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任制”規(guī)定辦理手續(xù)。編制會計(jì)憑證，并登記固定資產(chǎn)賬戶。
8．負(fù)責(zé)低值易耗品和物料用品的出庫分配，對物料用品中的服務(wù)用品清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等，分別按領(lǐng)用日期和項(xiàng)目分類，并按領(lǐng)用部門分別編制分配表，以及編制會計(jì)憑證。
9．對物品的領(lǐng)用，做到事先有控制，事后有監(jiān)督。月底對領(lǐng)用物品的消耗情況進(jìn)行分析，分別與預(yù)算和去年同期進(jìn)行對比分析，并定期組織分析固定資產(chǎn)的使用效果。
10．接受和完成主管臨時(shí)安排的其他工作。
核算員崗位職責(zé)4
1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式，嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的操作流程。
2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。
3、負(fù)責(zé)不定期的抽查盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金
4、根據(jù)SOP規(guī)定，在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進(jìn)行復(fù)核，并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。
5、將當(dāng)日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放，次日整理結(jié)帳單據(jù)，將作廢發(fā)票交給開票員，正常結(jié)帳的.發(fā)票裝訂成冊，以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認(rèn)，再進(jìn)行路線結(jié)帳的正常操作，并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運(yùn)員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致”。
7、在收到銀行對帳單后應(yīng)及時(shí)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)問題立即通知出納員。
8、月末盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
9、報(bào)表復(fù)核：每日裝訂結(jié)賬報(bào)表時(shí)復(fù)核前一天的已結(jié)賬單據(jù)，起到復(fù)核作用并在報(bào)表上簽字確認(rèn)。
10、檔案管理：每隔一段時(shí)間對結(jié)帳報(bào)表按日期整理、歸檔整理并進(jìn)行歸檔。
核算員崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)車間的物料的領(lǐng)用，發(fā)料、核對臺賬完工入庫。
2、核算員負(fù)責(zé)車間相關(guān)單據(jù)的收集和保管，并指導(dǎo)領(lǐng)料員開具相關(guān)單據(jù)。(具體業(yè)務(wù)單據(jù)包括：領(lǐng)料單、退料單、超支單、成品入庫單)。
3、負(fù)責(zé)車間相關(guān)事物處理的賬務(wù)核對和實(shí)物的監(jiān)控。
4、負(fù)責(zé)每日任務(wù)完工的提交關(guān)閉申請及報(bào)表的上交。
5、負(fù)責(zé)車間盤點(diǎn)工作的組織及盤點(diǎn)差異的分析說明，公司沒有組織全面盤點(diǎn)的情況下，各車間核算員在每月最后一天下午5：00以前打印盤點(diǎn)報(bào)表(注明合格品、待處理品)并上交制造部成本核算，生產(chǎn)制造成本核算于當(dāng)日采用抽查的方式盤點(diǎn)，對抽查結(jié)果將進(jìn)行通報(bào)。
6、日盤點(diǎn)，月盤點(diǎn)，保證SAP系統(tǒng)中賬務(wù)、現(xiàn)場實(shí)務(wù)等賬賬相符，賬物相符。
7、及時(shí)做好車間的各種生產(chǎn)任務(wù)單的`物料消耗，保證準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
8、和財(cái)務(wù)人員及時(shí)做好各種內(nèi)控的工作以及其他的內(nèi)部核算的工作。
核算員崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的日常管理工作；
2、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)會計(jì)核算和分析工作，并及時(shí)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)方面的建議和計(jì)劃；
4、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的.重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；
5、協(xié)調(diào)公司與銀行、國家財(cái)政、主管部門、稅務(wù)部門的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，做好稅務(wù)籌劃；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格：
1、財(cái)經(jīng)類大學(xué)本科或以上，有醫(yī)療器械行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
2、中級會計(jì)師以上職稱；
3、三年以上企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；
4、精通財(cái)務(wù)管理知識與技能，掌握財(cái)務(wù)管理、法律知識；
5、有較強(qiáng)的解決問題和判斷決策能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、快速應(yīng)變能力、人際交往溝通協(xié)調(diào)能力、工作的計(jì)劃與執(zhí)行能力；
6、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識、服務(wù)意識和良好的職業(yè)操守；
7、熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件等基本工作技能。
核算員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)擬訂公司成本核算實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作，并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證，辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品成本分析表，為分析成本升降的.原因提供參考依據(jù)，提出降低成本的控制措施和建議;
4、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、在產(chǎn)品成本費(fèi)用核算工作;
5、以生產(chǎn)部門為成本中心進(jìn)行核算，建立戰(zhàn)略型成本管理。
核算員崗位職責(zé)8
1、按計(jì)劃組織生產(chǎn)：按車間主管下發(fā)產(chǎn)量計(jì)劃，分配當(dāng)班員工的工作。
2、質(zhì)量控制：負(fù)責(zé)對當(dāng)班使用的原輔料實(shí)施檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)挑出并隔離，并向上級匯報(bào)。
3、負(fù)責(zé)車間核算管理：負(fù)責(zé)對本班水電汽使用情況的統(tǒng)計(jì)，對本班水電汽單耗異常情況分析。
4、組織車間員工的'培訓(xùn)：負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)對車間員工的作業(yè)過程進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行作業(yè)。
5、5管理工作：負(fù)責(zé)本班崗位5S相關(guān)工作，負(fù)責(zé)交接班5S檢查，負(fù)責(zé)對5S不合格點(diǎn)進(jìn)行整改。
6、參與本班人員績效考核工作：每日對本班員工進(jìn)行績效考核，形成記錄。
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
核算員崗位職責(zé)9
一、成本核算崗位職責(zé)
1.嚴(yán)格遵守國家和公司的成本開支范圍和費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理要求，制定成本核算方法。
2.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制成本、費(fèi)用等計(jì)劃，并將指標(biāo)分解落實(shí)，確保計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
3.按照成本核算辦法的規(guī)定，確定成本核算對象，正確歸集，分配生產(chǎn)成本與費(fèi)用，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)。
4.每月按時(shí)編制成本核算憑證及報(bào)表。對照成本計(jì)劃找出成本升降原因，提出降低成本、費(fèi)用的`途徑，加強(qiáng)成本管理。
5.協(xié)助有關(guān)部門定期對自制半成品以及產(chǎn)成品進(jìn)行盤庫，核對產(chǎn)品庫存情況。
6.積極開展與成本核算有關(guān)的信息會議，加強(qiáng)各部門的交流與溝通，使信息更透明更快捷。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
核算員崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司材料成本管理工作,降低企業(yè)的經(jīng)營成本。
2.負(fù)責(zé)公司下屬項(xiàng)目部材料進(jìn)、出、存的監(jiān)督、盤查、控制管理工作。
3.管控好公司下屬項(xiàng)目部的'生產(chǎn)成本。
4.按月統(tǒng)計(jì)材料消耗、輔材消耗、工時(shí)、費(fèi)用、能耗數(shù)據(jù),分類進(jìn)行成本核算。
任職要求:
1.具有在成本管理方面的工作經(jīng)驗(yàn)。
2.具備財(cái)務(wù)管理及物料管理能力。
核算員崗位職責(zé)11
項(xiàng)目部資料及成本核算員崗位職責(zé)
一、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所在項(xiàng)目工程質(zhì)量技術(shù)資料管理進(jìn)行具體實(shí)施，對所在項(xiàng)目質(zhì)量記錄（資料）管理負(fù)直接責(zé)任。
二、認(rèn)真貫徹執(zhí)行工程技術(shù)資料管理制度和公司質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目工程技術(shù)及資料記錄的收集、整理工作。
三、負(fù)責(zé)建立所在項(xiàng)目工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）檔案，并督促資料責(zé)任人員的準(zhǔn)確、及時(shí)地完成資料運(yùn)行、轉(zhuǎn)遞工作。
四、負(fù)責(zé)收集、整理工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）所包含的'各類資料、證件等。
五、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）的裝訂、編冊等編輯、審核工作。
六、負(fù)責(zé)完成成本項(xiàng)目部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。
七、負(fù)責(zé)對所在項(xiàng)目工程技術(shù)資料（質(zhì)量記錄）運(yùn)行中存在的問題及資料與工程進(jìn)度不同步整改要求，并監(jiān)督實(shí)施整改。
八、參加所在項(xiàng)目單位工程交工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)提交完整、準(zhǔn)確的單位工程竣工圖及竣工資料。
九、負(fù)責(zé)編制所在項(xiàng)目部的成本費(fèi)用計(jì)劃，并組織審核。
十、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目管理制度。
十一、負(fù)責(zé)建立所在項(xiàng)目成本所用資金臺賬。
十二、負(fù)責(zé)編制所在項(xiàng)目成本費(fèi)用報(bào)表。
十三、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目成本費(fèi)用分析。
十四、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目經(jīng)理安排其他相關(guān)工作。
核算員崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資基金的使用情況，每月對人事培訓(xùn)部提供的工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的`按比例扣款計(jì)算是否準(zhǔn)確負(fù)責(zé)督促。負(fù)責(zé)督促新員工的現(xiàn)金工資計(jì)算、離店員工的。工資消除、員工各時(shí)期的工資增減變動(dòng)等是否準(zhǔn)確無誤。
2、將審核無誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后輸人電腦，編制員工“工資通知單”、“工資匯總表，'。按時(shí)將工資輸人軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行，以保證工資的及時(shí)發(fā)放。
3、根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項(xiàng)的記賬憑證。根據(jù)上級規(guī)定的提取比例，以工資總額為基數(shù)，正確計(jì)算工會經(jīng)費(fèi)、娛樂活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證。
4、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(fèi)（數(shù)據(jù)由綜合辦公室提供），核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。
5、配合人事培訓(xùn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作，提供獎(jiǎng)金計(jì)算依據(jù)。
6、定期核對各部門實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金數(shù)，還應(yīng)核對發(fā)入數(shù)和發(fā)出數(shù)是否一致，善保管當(dāng)年工資、獎(jiǎng)金發(fā)放資料。
7、掌握非在冊人員的勞務(wù)費(fèi)支出情況，嚴(yán)格按支付手續(xù)支出。
8、每月月底按時(shí)分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用。
9、每月負(fù)責(zé)整理、裝訂、發(fā)送財(cái)務(wù)報(bào)表及填制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)資料手冊。認(rèn)真保管好計(jì)算工資的各種會計(jì)憑證、報(bào)表、工資晉級表等。
10、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報(bào)表（一式兩份），一份送財(cái)務(wù)部，一份送人事培訓(xùn)部存檔。
核算員崗位職責(zé)13
1.按工作流程正確核算各類結(jié)算款項(xiàng)，與各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)核對后按時(shí)做結(jié)算;
2.按工作流程按時(shí)正確處理各類差異款項(xiàng);
3.定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;
4.對核算紙質(zhì)資料每日按序進(jìn)行整理，定期交至?xí)?jì)處入賬;
5.定時(shí)發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱;
6.每月與會計(jì)核對往來款項(xiàng)
7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
核算員崗位職責(zé)14
1、公司日常費(fèi)用報(bào)銷工作，整理并審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
2、編制記賬憑證，賬務(wù)處理，登記總賬及各種明細(xì)賬目，裝訂會計(jì)憑證、賬簿等，妥善保管和存檔;
3、日常的會計(jì)核銷工作，包括費(fèi)用核銷、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等;做到收付及時(shí)、賬實(shí)、賬賬相符、日清月結(jié);
4、隨時(shí)與各往來單位核對銷售數(shù)據(jù)，每月核對采購、銷售、生產(chǎn)領(lǐng)用等各項(xiàng)數(shù)據(jù);
5、每月增值稅發(fā)票開具，發(fā)票申領(lǐng)及納稅申報(bào)工作;
6、每月應(yīng)收應(yīng)付、庫存等財(cái)務(wù)有關(guān)核算;
核算員崗位職責(zé)15
職責(zé)范圍：
1．根據(jù)批生產(chǎn)指令，及時(shí)準(zhǔn)確地領(lǐng)取原輔料及包裝材料，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員檢查合格后，方可投入使用。
2．根據(jù)公司領(lǐng)料制度，嚴(yán)格按消耗定額領(lǐng)發(fā)物料，做到手續(xù)齊全，帳物相符。
3．每個(gè)品種生產(chǎn)結(jié)束后，對剩余的原輔料、包裝材料，按規(guī)定辦理退庫手續(xù)。
4．認(rèn)真做好車間考核工作，做到認(rèn)真準(zhǔn)確并及時(shí)匯報(bào)。
5．做好產(chǎn)成品（自制半成品）入庫工作。
6．每天報(bào)產(chǎn)量日報(bào)單及工時(shí)記錄，日報(bào)單及工時(shí)記錄要準(zhǔn)確無誤。
7．上報(bào)生產(chǎn)所需物質(zhì)的計(jì)劃單。
8．核算員日常填寫領(lǐng)料單，必須按規(guī)定的材料目錄名稱、單位、規(guī)格、數(shù)量填寫，采用實(shí)際價(jià)格結(jié)算，到月末按規(guī)定時(shí)間與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)銜接，由材料會計(jì)提供本月材料實(shí)際平均單價(jià)劃價(jià)做消耗，填寫領(lǐng)料單時(shí)不得隨意變更材料名稱及單價(jià)。
9．核算員每月按規(guī)定日期及時(shí)與保管員對票之后，與材料會計(jì)對清當(dāng)月材料的出庫帳目。
10．每月結(jié)帳日，核算員要及時(shí)準(zhǔn)確的清點(diǎn)在產(chǎn)品，如因在產(chǎn)清點(diǎn)不實(shí)造成產(chǎn)品成本價(jià)格不準(zhǔn)確，由核算員負(fù)責(zé)。
11.核算員接到財(cái)務(wù)成本會計(jì)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)通知后，必須在第二天上報(bào)車間成本，成本計(jì)算按“成本核算實(shí)施細(xì)則”要求執(zhí)行，制造費(fèi)用，在產(chǎn)品的分配計(jì)算，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得估計(jì)。
12.核算員應(yīng)按“成本核算實(shí)施細(xì)則”要求設(shè)置帳目，登記帳目，在成本會計(jì)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)三天內(nèi)將“產(chǎn)品成本單耗表”、帳本及記帳憑證一起報(bào)送到財(cái)務(wù)成本會計(jì)審核。
13.核算員必須熟悉并掌握各產(chǎn)品消耗定額，每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃各產(chǎn)品所需材料開具領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，不允許超定額領(lǐng)料（超計(jì)劃產(chǎn)量除外）、隨意領(lǐng)料，控制不當(dāng)造成材料成本不實(shí)由核算員負(fù)責(zé)。
14.核算員要熟悉生產(chǎn)過程，掌握各產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及各產(chǎn)品所需原料名稱，以便正確核算產(chǎn)品成本。
15.在財(cái)務(wù)成本會計(jì)的指導(dǎo)下搞好成本分析工作。
16.對所保管的物料的'數(shù)量和包裝完好性負(fù)責(zé)。
17.對物料管理不善造成的混料、交叉污染負(fù)責(zé)。
18.對有關(guān)危險(xiǎn)品不能及時(shí)退庫造成的事故負(fù)責(zé)。
19.對各報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。
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