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采購會計(jì)的崗位職責(zé)

更新時間：2023-11-04 06:58:29

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采購會計(jì)的崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實(shí)社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的采購會計(jì)的崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)1

　　1、銀行往來業(yè)務(wù)處理。

　　2、應(yīng)收模塊：日常對賬、開票、應(yīng)收賬務(wù)處理、應(yīng)收款跟進(jìn)及報(bào)表出具。

　　3、應(yīng)付模塊：應(yīng)付賬務(wù)處理、對賬及相關(guān)報(bào)表和往來跟進(jìn)。

　　4、稅務(wù)模塊：日常涉稅申報(bào)及相關(guān)稅務(wù)工作。

　　5、總帳模塊：相關(guān)事務(wù)處理及報(bào)表。

　　6、合同費(fèi)用跟進(jìn)、費(fèi)用審核及臨時安排的其它工作。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)2

　　1、全面負(fù)責(zé)母公司總賬賬務(wù)處理。

　　2、審核各種憑證，核對各明細(xì)賬。

　　3、負(fù)責(zé)稅收申報(bào)工作，包括即征即退優(yōu)惠政策，高新技術(shù)優(yōu)惠政策的享受。

　　4、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)損益類憑證，結(jié)賬工作。

　　5、編制單體財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。

　　6、編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。

　　7、配合向各相關(guān)部門（包括政府部門、審計(jì)、稅務(wù)、銀行等機(jī)構(gòu)以及公司內(nèi)部其他部門）提供需要的各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料

采購會計(jì)的`崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā);負(fù)責(zé)采購詢價(jià)、比價(jià)、簽定采購合同、驗(yàn)收、評估及反饋匯總工作;

　　2、跟蹤管理訂單的下放、進(jìn)展、出運(yùn)及供應(yīng)商問題的有效解決;

　　3、調(diào)查、分析和評估目標(biāo)市場,確定需要和采購的時機(jī);

　　4、負(fù)責(zé)采購價(jià)格談判和實(shí)現(xiàn)采購成本降低的策略;

　　5、協(xié)調(diào)供應(yīng)商、工廠與公司營業(yè)部的關(guān)系,確保產(chǎn)品順利出貨;

　　6、對供應(yīng)商、工廠品質(zhì)體系狀況(交期、技術(shù)、品質(zhì)等)的評估及認(rèn)證,以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性;

　　7、制訂采購的短、中、長期工作計(jì)劃,編制并提交采購預(yù)算。

　　任職資格:

　　1、中專及以上學(xué)歷;熟悉瓷磚工藝流程,及產(chǎn)品質(zhì)量要求。

　　2、為人正派、誠實(shí),做事勤奮,責(zé)任心強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé),有學(xué)習(xí)和進(jìn)取精神。

　　3、有3年以上對建材產(chǎn)品的'采購跟單及qc經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　4、能講上海話或浙江話的優(yōu)先考慮。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)4

　　1、審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬；

　　2、負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會計(jì)科目、會計(jì)憑證和會計(jì)賬簿并指導(dǎo)會計(jì)人員做好記賬、結(jié)賬和對賬工作；

　　3、定期對總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬；

　　4、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用以及損益類憑證；

　　5、編制各種會計(jì)報(bào)表，編寫會計(jì)報(bào)表附注；

　　6、為企業(yè)貸款以及企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合并會計(jì)報(bào)表；

　　7、為企業(yè)預(yù)算編制以及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理，做好記賬憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)資料的整理、歸檔及保管工作；

　　2、按時出具資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及合并報(bào)表、對內(nèi)對外的各類管理報(bào)表；

　　3、負(fù)責(zé)成本核算，往來賬務(wù)的核對，進(jìn)行成本、開支的事前審核；

　　4、定期對公司資產(chǎn)的清查、核實(shí)、確保財(cái)產(chǎn)的'準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作；

　　6、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作，進(jìn)行工資審核及發(fā)放。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)6

　　1.參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;

　　2.負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符;

　　3.按時準(zhǔn)確計(jì)提折舊;按月與財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬目核對;

　　4.會同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù);

　　5.完成上級交辦的其他工作。

采購會計(jì)的`崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)制定并完善公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法，監(jiān)督好公司財(cái)務(wù)的完成情況，確保財(cái)務(wù)工作流程的準(zhǔn)確性與合規(guī)性

　　2、及時、準(zhǔn)確編制會計(jì)報(bào)表，報(bào)送各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，分析財(cái)務(wù)成果和計(jì)劃完成情況，提出改進(jìn)意見；

　　3、保管各類會計(jì)檔案，負(fù)責(zé)工商年報(bào)及企業(yè)所得稅年度匯算清繳

　　4、定期組織財(cái)務(wù)部人員與其他部門的賬務(wù)核對工作，定期組織公司人員和其他公司或個人之間的賬務(wù)核對工作；

　　5、對公司應(yīng)付賬款和費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審核

　　6、配合同事提供相關(guān)的`財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、審計(jì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的對接協(xié)調(diào)工作，維護(hù)好公司利益

采購會計(jì)的崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　數(shù)據(jù)信息采購，確保采購返回?cái)?shù)據(jù)資料及時準(zhǔn)確;

　　具備財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識，能看懂財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判，簽訂采購合同;

　　每月定期與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算及付款，制作月度報(bào)表;

　　尋找潛在供應(yīng)商，有效降低采購成本;

　　完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生也可;

　　2、良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

　　3、工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能承受一定工作壓力。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)9

　　雅園物業(yè)財(cái)務(wù)部采購員崗位職責(zé)

　　部門:物業(yè)公司財(cái)務(wù)部

　　職務(wù):采購員

　　匯報(bào):財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　1、工作概要:

　　2、主要職責(zé):

　　(1)了解及收集各項(xiàng)物品(包括辦公用品、工程用料、保潔用品等)的采購資料。

　　(2)收集部門要求提供采購物品的資料。

　　(3)服從上級下達(dá)的采購任務(wù),嚴(yán)格遵守公司的'制度。

　　(4)要熟悉各類商品的種類、規(guī)格、質(zhì)量及主要的產(chǎn)地、價(jià)格及保管方法。

　　(5)按采購計(jì)劃組織采購,嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)。對于所有采購的物品,若出現(xiàn)質(zhì)量問題,有責(zé)任更換或退貨。

　　(6)對各級部門上報(bào)采購的物品計(jì)劃要進(jìn)行審核后,辦理有關(guān)采購手續(xù)。

　　(7)記錄已購物品的采購資料和價(jià)格。

　　(8)一切從公司的利益出發(fā),廉潔無私、秉公辦事,對工作盡職盡責(zé)。

　　(9)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)10

　　第一條

　　嚴(yán)格按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度的有關(guān)規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　第二條

　　根據(jù)審核無誤的手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　第三條

　　正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財(cái)務(wù)登賬。

　　第四條

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　第五條

　　加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　第六條

　　公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款申請單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項(xiàng)用途的收據(jù)。

　　第七條

　　出納人員支付各項(xiàng)客戶貨款及費(fèi)用，應(yīng)將本支票或承兌交付受款人或廠商，以匯款結(jié)算需匯至實(shí)際客戶開票方，本公司人員不得代領(lǐng)，如因特殊原因必須由本公司人員代領(lǐng)的，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第八條

　　本公司一切支付，應(yīng)以處理妥善的傳票或憑證為依據(jù)，任何要求先行支付后補(bǔ)手續(xù)者均應(yīng)予拒絕。

　　第九條

　　支付款項(xiàng)應(yīng)在傳票上加蓋領(lǐng)款人印鑒或簽字，付訖后加蓋付訖戳記及出納簽字。

　　第十條

　　本公司支付款項(xiàng)的付款程序，悉依照下列步驟辦理。

　�。�1）原始憑證的'審核

　�、賰�(nèi)購、工程發(fā)包款

　　應(yīng)根據(jù)統(tǒng)一發(fā)票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗(yàn)收入庫單并附付款申請單經(jīng)有關(guān)單位簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會計(jì)部門開具傳票。

　�、陬A(yù)付、暫付款項(xiàng)

　　應(yīng)根據(jù)合同或核準(zhǔn)文件，由總辦單位填具付款申請單，附相關(guān)合同文件，呈報(bào)核準(zhǔn)后送交會計(jì)部門開具傳票。

　　③一般費(fèi)用

　　應(yīng)根據(jù)發(fā)票、收據(jù)或內(nèi)部憑證，經(jīng)有關(guān)主管簽章證明及核準(zhǔn)，方可送交會計(jì)部門開具傳票。

　�。�2）會計(jì)憑證的核準(zhǔn)

　�、贂�(jì)部門應(yīng)根據(jù)原始憑證開具傳票；

　�、跁�(jì)部門開具傳票時，應(yīng)先審核原始憑證是否符合稅務(wù)法令及公司規(guī)定的手續(xù)；

　�、蹅髌苯�(jīng)主管及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送交會計(jì)部門轉(zhuǎn)出納辦理支付事宜。

　　第十一條

　　業(yè)務(wù)部門收到貨款后，應(yīng)將其中所收貨款解繳出納，出納應(yīng)將解繳憑證送交會計(jì)部門，并據(jù)以編制傳票。

　　第十二條

　　按月計(jì)提員工所得稅并做好申報(bào)繳納工作。為便于辦理薪資扣繳申報(bào)，新進(jìn)人員報(bào)到時，人事部門需填報(bào)“新員工入職登記表”，由會計(jì)部門收執(zhí)，作為所得稅扣繳申報(bào)的依據(jù)。

　　第十三條

　　完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)11

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性；項(xiàng)目是否齊全；有無主管人、經(jīng)手人簽字。

　　3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。

　　5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的'支票要及時收回注銷。

　　6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)帳項(xiàng)要掌握情況，并及時月末進(jìn)行資金分析。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)12

　　1、主要負(fù)責(zé)公司的全盤財(cái)務(wù)核算，憑證審核、賬薄登記、報(bào)表編制及分析、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會計(jì)監(jiān)督，負(fù)責(zé)對有關(guān)財(cái)務(wù)人員的`業(yè)務(wù)指導(dǎo)

　　2、熟悉一般納稅人業(yè)務(wù)的全盤財(cái)務(wù)處理、財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)

　　3、按照會計(jì)制度審核記賬憑證，做到憑證合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、手續(xù)完善、賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對賬。保證所提供的會計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整

　　4、及時申請開具發(fā)票，審核發(fā)票、提供月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司管理層提供所需要的數(shù)據(jù)分析

　　5、稅務(wù)籌劃：合理進(jìn)行稅務(wù)整體籌劃，進(jìn)行合規(guī)納稅

　　6、負(fù)責(zé)庫存的抽盤監(jiān)督，與業(yè)務(wù)及倉庫人員協(xié)同合作，定期進(jìn)行庫存商品的清查和核對工作，做到賬實(shí)相符

采購會計(jì)的崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)繳納、稅收調(diào)查等涉稅工作；

　　2、負(fù)責(zé)工資、社保、福利費(fèi)等人力成本審核及制單，個稅計(jì)算等；

　　3、研發(fā)支出輔助賬臺賬登記、資本化及費(fèi)用化有關(guān)資料審核及賬務(wù)處理；

　　4、年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制及月度執(zhí)行跟蹤分析工作；

　　5、填報(bào)國資委、財(cái)政局、統(tǒng)計(jì)局等各類年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表及月度報(bào)表；

　　6、每月撰寫財(cái)務(wù)分析、審核應(yīng)收賬款及存貨分析報(bào)告；

　　7、每季度處理其他應(yīng)收款催收清理工作；

　　8、對接審計(jì)及所得稅匯算清繳工作；

　　9、匯總并撰寫部門工作總結(jié)及月度重點(diǎn)工作匯報(bào)材料；

　　10、協(xié)助完成財(cái)務(wù)有關(guān)制度修訂、部門績效考核內(nèi)容修訂；

　　11、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

采購會計(jì)的崗位職責(zé)14

　　1、認(rèn)真執(zhí)行采購管理規(guī)定，嚴(yán)格按采購計(jì)劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計(jì)劃及時購進(jìn)。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的`協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。